2023年度中共岳阳市岳阳楼区委员会部门决算

 

 

目录

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作的部署贯彻落实督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。

（二）负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

（三）负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

（四）负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。

（五）负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。

（六）负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区买足球的软件区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。

（七）负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。

（八）负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。

（九）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十）负责区委办系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会内设机构包括：综合办公室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要室、保密室、改革协调督查室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案室、政工室，内设股室14个。编制人数22人，在职在编人数22人，退休人员14人。

决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门无下属单位，中共岳阳市岳阳楼区委员会2023年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委员会本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,322.29万元。与上年相比，增加665.81万元，增长101.42%，主要是因为人员工资福利调整，协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,322.29万元，其中：财政拨款收入1,315.61万元，占99.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.68万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,322.29万元，其中：基本支出462.07万元，占34.94%；项目支出860.22万元，占65.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,315.61万元，与上年相比，增加659.13万元，增长100.40%，主要是因为人员工资福利调整，协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,315.61万元，占本年支出合计的0.00%，与上年相比，财政拨款支出增加659.13万元，增长100.40%，主要是因为人员工资福利调整，协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究等项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,315.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1240.20万元，占94.28%；社会保障和就业支出36.11万元，占2.74%；卫生健康支出12.82万元，占0.97%；住房保障支出26.48万元，占2.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为561.75万元，支出决算数为1,315.61万元，完成年初预算的234.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为477.66万元，支出决算为1240.20万元，完成年初预算的259.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整，协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究等项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.47万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的118.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.59万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.85万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出462.06万元，其中：

人员经费418.20万元，占基本支出的90.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费43.86万元，占基本支出的9.49%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为5.69万元，完成预算的284.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为5.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年安排出国考察项目，与上年相比增加5.69万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是本年安排出国考察项目。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算5.69万元，占100.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.69万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，开支内容包括：出国考察支出5.69万元，主要用于学习借鉴经验技术等。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出43.86万元，比上年决算数减少79.01万元，减少64.30%。主要原因是：本年无大型维修维护。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算1.50万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的78.67%。用于开展1次培训，人数100人，内容为政策方针的学习。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额357.80万元，其中：政府采购货物支出140.35万元、政府采购工程支出43.83万元、政府采购服务支出173.62万元。授予中小企业合同金额341.85万元，占政府采购支出总额的95.54%，其中：授予小微企业合同金额341.85万元，占授予中小企业合同金额的95.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.14%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,315.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,322.29万元，其中：基本支出462.07万元，项目支出860.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金860.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1,322.29万元，执行数为1,322.29万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成，落实区委各项决策部署，确保了对党的创新理论第一时间传达学习；提升党办工作水平，相关保障工作，确保了工作零延误、零差错；带头参与中心工作、组织活动，锻造优秀干部队伍。二是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：项目资金实际支出数超出了预算申报数，年中追加项目无法预估。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表

附件1：2023年度部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2023 年度绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区委员会办公室.docx