2023年度岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门概况
一、部门职责
（一）负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训，定期开展环卫设施消毒杀虫工作，监督检查辖区单位病媒生物防制工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站单位内设机构包括：综合室、病虫防治办公室、保管室。核定差额拨款事业编制6名，实有在编人员5人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为128.76万元。与上年相比，增加12.46万元，增加10.71%，主要是因为本年度加大“除四害”的培训和宣传力度，扩大了“除四害”消杀范围，经费开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计128.76万元，其中：财政拨款收入128.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计128.76万元，其中：基本支出128.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为128.76万元，与上年相比，增加12.46万元,增加10.71%，主要是因为本年度加大“除四害”的培训和宣传力度，扩大了“除四害”消杀范围，经费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出128.76万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加12.46万元，增加10.71%，主要是因为本年度加大“除四害”的培训和宣传力度，扩大了“除四害”消杀范围，经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出128.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出128.76万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为121.49万元，支出决算数为128.76万元，完成年初预算的105.98%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为58.00万元，支出决算为128.76万元，完成年初预算数的221.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款资金，并且决算时全部计入了这个指标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为48.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出128.76万元，其中:
人员经费62.51万元，占基本支出的48.55%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费66.25万元，占基本支出的51.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出128.76万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出128.76万元，其中：基本支出128.76万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效价得分为98分。全年预算数为128.76万元，执行数为128.76万元，完成预算目标，绩效评的100.00%。
绩效目标完成情况：一是组建了专业消杀队伍，分别和34家单位签订了除“四害”合同，并对全区2564个环卫设施定期开展消杀；二是今年区财政非税收入任务28万元，我站完成379266元，超额99266元；三是全区1059个小区的灭鼠站进行了摸底调查并设置投放鼠药，全区共有灭鼠站11512个；四是在4月和12月，集中开展了春、秋冬季突击灭鼠活动，对重点单位的重点部位如门窗、储藏室、下水道、空调过墙孔等，按照统一的要求建立了防“四害”设施。
发现的主要问题及原因：一是少数部门、单位对病媒生物防制工作不重视，没有纳入工作议事日程，不督查考核，经费落实不到位，统一灭鼠和灭蚊蝇活动搞临时突击。二是工作发展不平衡。农贸市场、商场、小食店、农民工住区等事关民生的重点场所鼠、蚁、蝇、密度仍然居高;城区公共外环境病媒生物防制专业化、市场化运作难度大。三是技术力量薄弱、人才匮乏。
由于体制等诸多原因，我单位目前病媒生物控制专业技术力量非常薄弱，专职从事病媒生物控制的专业技术人员尚不足 3 人。同时，人员整体业务素质不高，许多疾控中心病媒生物控制专业人才费乏，无法保证病媒生物控制工作正常开展。四是业务工作经费严重不足。由于我单位病媒生物控制工作一直未列入卫生部疾控司年度工作计划和考核项目，因而没有相应的业务匹配经费，致使我单位病媒生物控制工作多年来始终在缺乏经费保障的状况下开展，其工作质量和防制成效均难以保证。五是监测体系不完善。我单位未能在范围内建立起有效的病媒生物及其抗药性的动态监测网络，监测方法及手段不能真实地反映病媒生物实际水平，难以为科学防制提供可靠信息，使我单位病媒生物防制工作在缺乏害虫预警预报预测系统的状况下开展。
下一步改进措施：一是完善工作网络。以爱国卫生运动为抓手，择时召开全区病媒生物防制工作会议，压实各社区（村）、各单位的属地管理和主体责任，进一步完善病媒生物防制工作网络，确保病媒防制工作落实落地。
二是开展综合环境整治。结合卫生城市复查工作，会同各街道（乡）、环卫、住建、农业农村等部门，开展对老旧小区、城乡结合部、农贸市场、商场、小食店、垃圾中转站、绿化带等重点区域场所开展环境卫生集中治理，从源头上消除病媒生物孳生地。三是开展春夏季、秋冬季集中灭鼠。在春、秋季继续做好灭鼠活动，对重点单位的重点部位建立防鼠设施，设置毒饵站，投放溴敌隆毒饵。四是加强宣传普及。结合健康岳阳楼区行动、爱卫月主体宣传活动，制作病媒生物防制宣传物料，进一步向全社会普及病媒生物和病媒传染病的健康科普知识，提高居民主动防治意识。五是开展病媒生物监测。按照省、市级相关要求和国家标准，从4月到10月期间开展蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂的密度监测工作，拟布点5处，进一步了解我区病媒生物种群分布特点。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站）.docx