奇家岭敬老院2024年度

部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8 、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分  2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养。

（二）机构设置

现有人数11人，其中：在职编制3人；离退休8人。

内设机构包括：院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算96.61万元，其中，一般公共预算拨款96.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加30.81万元，主要是因为新调入在编人员2人，人员工资福利支出类资金上调，财政预算拨款增加。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算96.61万元，其中，社会保障和就业支出91.17万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障支出3.16万元。支出较去年增加30.81万元，主要是人员工资福利支出类资金上调，财政预算拨款增加。项目支出增加0.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新调入在编人员2人，人员工资福利支出类资金上调，财政预算拨款增加，项目支出增加主要是因为日常性运转开支增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算96.61万元，其中，社会保障和就业支出91.71万元，占94.93%；卫生健康支出1.74万元，占1.8%；住房保障支出3.16万元，占3.27%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为64.61万元，其中：人员经费59.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出5.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、其他交通费用、工会经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为32万元，其中：业务工作经费支出32万元，主要用于敬老院日常性工作运转开支。

四、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年无变动，持平。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额37.4万元，其中工程类0万元，货物类34.4万元，服务类3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计436.98万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计353.64万元；通用设备原值小计21.22万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计62.12万元。本部门无形资产原值合计120.75万元。

本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为96.61万元，其中，基本支出64.61万元，项目支出32万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2024年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  部门预算公开表格（见附件）

 

201003 岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院（2024年预算公开表）.xlsx