2023年度岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院部门概况
一、部门职责
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区奇家岭敬老院单位内设机构包括：院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。编制数量1名，实际在职在编人数1名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼区奇家岭敬老院单位2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区奇家岭敬老院单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为180.54万元。与上年相比，增加6.12万元，增长3.51%，主要是因为日常运转经费开支增加，财政根据实际情况增加经费下拨。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计180.54万元，其中：财政拨款收入125.58万元，占69.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.96万元，占30.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计180.54万元，其中：基本支出130.54万元，占72.31%；项目支出50万元，占27.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为125.58万元，与上年相比，减少43.84万元,下降25.88%，主要是因为年初项目经费结转至其他资金，财政拨款收入减少，实际其他资金收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出125.58万元，占本年支出合计的69.56%，与上年相比，财政拨款支出减少33.84万元，下降21.23%，主要是年初项目经费结转至其他资金，财政拨款支出减少，实际其他资金收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出125.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.48万元，占97.57%；卫生健康（类）支出0.98万元，占0.85%；住房保障（类）支出1.82万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为95.44万元，支出决算数为115.28万元，完成年初预算的120.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的54.88%，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常运转需要，财政追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1.46万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保费基数变化，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为18.09万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的68.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，指标调整，离退休缴费减少。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为43.75万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，日常运转经费增加，社会福利事业单位开支增加。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常运转需要，财政追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加特困机构运转支出，财政追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加特困机构运转支出，财政追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加特困对象丧葬费支出，财政追加预算。
10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加特困对象丧葬费支出，财政追加预算。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员指标基数调整，事业单位医疗缴费增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为1.1万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员指标基数调整，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出120.58万元，其中：
人员经费69.18万元，占基本支出的57.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.4万元，占基本支出的42.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额31.91万元，其中：政府采购货物支出31.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出125.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出180.54万元，其中：基本支出99.04万元，项目支出81.5万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金81.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。无国有资本经营预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为65.8万元，执行数为180.54万元，完成预算的274.38%。绩效目标完成情况：由于业务工作量及项目支出增加，我单位所需经费增加，区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。从整体上看，我单位资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控相关管理制度；二是加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，建立绩效评价的长效机制。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
