2023年度岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站部门概况
一、部门职责
（一）负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作。
（二）负责全区血吸虫病疫情信息收集报送发布。
（三）负责全区血吸虫病防治技术指导工作。
（四）负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站内设机构包括：综合办公室、预防科、财务室、健教室。全额拨款事业编制43名，实有在职编制42人，退休17人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为918.91万元。与上年相比，减少154.76万元，减少14.41%，主要是因为：有1名在编职工正常退休，人员经费和公用经费都有减少，然后财政拨付的重大传染病防控项目经费也有减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计918.91万元，其中：财政拨款收入918.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计918.91万元，其中：基本支出918.91万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为918.91万元，与上年相比，减少154.76万元，减少14.41%，主要是因为：有1名在编职工正常退休，人员经费和公用经费都有减少，然后财政拨付的重大传染病防控项目经费也有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出918.91万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少154.76万元，降低14.41%，主要是因为：有1名在编职工正常退休，人员经费和公用经费都有减少，然后财政拨付的重大传染病防控项目经费也有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出918.91万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出918.91万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为768.62万元，支出决算数为918.91万元，完成年初预算的119.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为42.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为89.80万元，支出决算为918.91万元，完成年初预算数的1023.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了2022年重大传染病防控项目经费，并且决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为461.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出918.91万元，其中：
人员经费653.09万元，占基本支出的71.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费265.82万元，占基本支出的28.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算的47.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.17万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加的主要原因是外单位过来调研、交流学习和检查工作发生的公务接待开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为3.00万元，决算数为1.73万元，完成年初预算的57.67%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；与上年相比增加1.73万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加的主要原因是岳阳楼区卫生健康局划拨了一辆公务用车到本单位使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占8.95%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.73万元，占91.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组7个、来宾42人次，主要是外单位过来调研、交流学习、检查工作等发生的公务接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费1.73万元，主要是单位公务车辆的油料费、修理费和保险费等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数45人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额273.31万元，其中：政府采购货物支出117.81万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出150.50万元。授予中小企业合同金额273.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额273.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出918.91万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出918.91万元，其中：基本支出918.91万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为918.91万元，执行数为918.91万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是根据省特病办下达的年度工作目标任务，我区2023年度防治工作中查螺总面积为2400万㎡（其中垸内600万㎡、垸外1800万㎡），灭螺总面积750万㎡（其中灭螺总面积510万㎡、灭蚴面积240万㎡；查病110100人次（其中血检36000人次、询检73600人次、粪检500人次）；人群化疗100人次。二是4月10日起，我站组织灭螺专业队伍，灭螺机器四台，工日760个，投入氯硝柳胺、杀螺胺共计药量10.2吨，对垸外易感地带进行药物喷杀，完成灭螺面积510万㎡，完成年计划任务100％，经灭螺效果考核，钉螺校正死亡率达到了95％以上，灭螺效果较好。6月份以来共投放灭蚴药物缓释球14吨，灭蚴面积达350万平方米，超额完成任务145.83%。三是5月12日和6月13日组织了两次安全生产知识培训，并要求各位职工将所学知识进行推广，从而提高了工作队伍整体能力，更加细致具体的查找隐患，杜绝一切事故发生。四是组织全站干部职工、第三方查螺队50人，开展查灭螺灭蚴培训班2次，已于5月中旬全面完成垸外查螺工作。。
发现的主要问题及原因：一是钉螺面积较大，环境情况复杂。由于长江水位产生的影响，钉螺面积无法得到有效控制，并出现上升的变化趋势。例如，2021年全国范围内已知钉螺面积得到2917万㎡，2023年出现明显的上升，新发现钉螺面积达到3770万㎡。近些年，位于非疫区县同样新发现钉螺，并出现急性疫情情况;已阻断传播区域同样新发现大量钉螺。二是传染源众多，扩散传播严重。针对血吸虫病来讲，保虫宿主传染源众多，除人之外，包括众多哺乳动物传染源。尤其是耕地牛类成为关键传染源，少数地区牛类与羊类血吸虫感染率可超过35%左右，尽管血吸虫病治疗药物吡喹酮存在毒性较低效果明显的优势特点，不过针对动物宿主方面，无法得到有效控制。三是防治策略与技术无法满足实际需要。生态环境与社会经济因素的发展变化，使得血吸虫病扩散传播程度增加，对该病流行规律以及特点，亟待深入分析研究;针对血吸虫病，我国诊断方法研究同国外进行比较，并未存在较大差距，不过因为感染度的明显减小，检测效果并不能达到予以效果，缺少可以对疗效做出准确考核的血清学方法;诊断试剂盒没有统一标准，对检测效果造成一定的影响。现有防治策略与技术已然不能有效满足实际需要。四是血防经费投入严重不足。目前楼区财政投入与贷款项目实施期间相比血防投入每年减少近100万元，远远不能满足血防工作需要。如2023年共排查辖区32个行政村，查出有螺村数267人，其中复发村数14人，如此繁重的查灭螺任务需要大量的经费作为保障。五是血防专业队伍人才缺乏。一方面，长期工作在农村的血防专业人员，工资水平低，各种保障保险缺乏，生活环境恶劣，其基本工资和业务工作经费也时常得不到保证，使得大部分专业人员不得不“另谋高就”，导致优秀人才的大量流失;另方面，大量非专业人员涌入血防队伍，造成现行血防机构臃肿，非专业人员严重超员。
下一步改进措施：一是进一步抓好支部组织建设工作，加强党员队伍管理，切实增强党组织的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展。二是组织开展好灭螺灭蚴工作，保质保量完成春季垸内外査灭螺灭蚴工作计划任务；
三是做好血防宣传工作，确保不新增血吸虫病人、不发生“急性血吸虫病”的底线；四是加强队伍防治业务能力培训。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站）.docx