2022年度岳阳市岳阳楼区民政局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区民政局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区民政局部门概况
一、部门职责
（一）负责全区民政工作，拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。
（二）创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任；查处社团组织的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金会的审批和监督；负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（三）贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；牵头相关职能部门建立健全社会救助体系，组织召集社会救助联席会议，协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对；拟定全区社会救助工作规划，有计划地组织安排社会救助工作培训；监督检查街道（乡）社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。
（四）研究提出加强和改进基层政权建设的意见；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区开展服务管理创新；负责全区社区管理工作领导小组办公室日常工作。
（五）指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案，对结婚证、离婚证遗失或者损毁的，依法补发证件。
（六）主管行政区划工作，负责街道（乡）的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻区（县）边界的勘定和边界纠纷的调处工作；指导各街道（乡）行政区划工作和边界争议的调处工作；承办本辖区地名的命名、更名变更和政府驻地迁移审核工作；规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；完成国家其他地名工作任务。
（七）拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；拟订全区福利设施的标准，承担区级福利机构的审核报批工作，承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订社会福利生产的扶持保护政策；负责社会福利企业的认定审批；主管社会福利有奖募捐工作，研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法组织指导发行福利彩票，管理本级福利资金，指导、监督全区福利资金的管理使用。
（八）负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动，扶助弱势群体和个人，积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作，协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、济困的各种社会福利机构、推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰；负责对外合作与交流，加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作，指导促进区慈善事业的发展。
（九）负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作；指导全区公益性公墓建设。
（十）保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益；负责实施收养方面的法律、法规，指导社会收养管理工作，协助涉外收养登记管理等有关工作；协助收容遣送工作。
（十一）负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督，负责民政统计工作。
（十二）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十四）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区民政局单位内设机构包括：内设10个股室，分别是办公室（信访股）、政工人事股（社会工作股）、规划财务股、政策法制股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股。人员编制情况：区民政局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名，正股级领导职数10名。实际在编人员72人。
本单位下属6个事业单位，分别是岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（岳阳楼区殡葬服务中心）、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心（岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心）、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（岳阳楼区殡葬服务中心）、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心（岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心）、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心，岳阳市岳阳楼区民政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（岳阳楼区殡葬服务中心）、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心（岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心）、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8967.14万元。与上年相比，减少1933.60万元，减少17.74%，主要是因为厉行节约压缩开支，与往年相比部分专项资金未拨入我局，直接由财政支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8967.14万元，其中：财政拨款收入8967.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8967.14万元，其中：基本支出1270.79万元，占14.17%；项目支出7696.35万元，占85.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8967.14万元，与上年相比，减少1933.60万元，减少17.74%，主要是因为厉行节约压缩开支，与往年相比部分专项资金未拨入我局，直接由财政支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8930.44万元，占本年支出合计的99.59%，与上年相比，财政拨款支出减少1935.50万元，减少17.81%，主要是因为厉行节约压缩开支，与往年相比部分专项资金未拨入我局，直接由财政支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8930.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.77万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出8508.64万元，占95.28%；卫生健康（类）支出47.08万元，占0.53%；城乡社区（类）支出3.00万元，占0.03%；农林水（类）支出7.90万元，占0.09%；住房保障（类）支出55.09万元，占0.61%；其他（类）支出304.96万元，占3.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1279.78万元，支出决算数为8930.44万元，完成年初预算的700.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：毛发检测费用未纳入年初预算属于追加开支。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区委巡察期间缴纳伙食费。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是省运会后勤保障组接待单位工作经费未纳入年初预算属于追加开支。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为859.80万元，支出决算为1053.51万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量加大实际支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为124.70万元，支出决算为124.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区村工作会议经费。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为947.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：婚姻登记工作经费，残疾人两项补贴、铁山移民、社会工作者工资、养老机构床位运营补贴、三八连补助、审计事务所改制人员经费、春节慰问、困难群众一次性生活补助年初未纳入民政局本级预算（属区级预算），决算数为实际开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为53.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离退休费实际未经行政单位离退休下指标支付。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为71.96万元，支出决算为71.63万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际缴费金额小于年初预算数。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为35.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金实际未经机关事业单位职业年金缴费支出下指标支付。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为256.14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：事实无人抚养儿童和社会散居孤儿补贴年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我局。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为76.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老服务、百岁老人长寿金和高龄老人补贴年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为222.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人生活补贴、护理补贴年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.90万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的1496.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算3.90万元为残保金，支出决算中54.46万元属于残疾人两项补贴，而残疾人两项补贴年初预算未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5430.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市低保年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村低保年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为130.32万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年困难群众一次性生活补贴资金未纳入年初预算属于追加开支。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市特困供养年初区级预算在农村特困人员救助供养支出（项）中。
19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：精简退职补贴年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.50万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调整，实际支出小于年初预算数。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为59.37万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活补贴、上半年基本养老服务补贴年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标上在我单位。
23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.68万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通卡口集中隔离场所值班值守工作人员加班补助、核酸病毒检测费未纳入年初预算属于追加开支。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为40.54万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调整，实际支出减少。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际未发生相关支出。
26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年独生子女父母奖励未纳入年初预算。
27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转补助工作经费未纳入年初预算。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：铁山伤残补助年初未在民政局本级预算（属于区级预算），实际发放时指标在我单位。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为80.56万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的68.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调整，实际支出减少。
30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为304.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：福彩、民政统计、疫情防控等未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1270.79万元，其中：
人员经费1042.71万元，占基本支出的82.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费228.09万元，占基本支出的17.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.66万元，支出决算为6.43万元，完成预算的137.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待，与上年相比减少0.04万元，减少12.12%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务用车购置。与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2.66万元，支出决算为6.14万元，完成预算的230.83%，决算数大于预算数的主要原因是执法用车因年代久远，进行大型维修，执法工作量增加出车次数增加；与上年相比增加3.61万元，增长142.69%，减少（增长）的主要原因是执法用车因年代久远，进行大型维修，执法工作量增加出车次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占4.51%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占95.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是汨罗市民政局来我局交流学习低保审批工作、鄂湘线行政区域界线联合检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费6.14万元，主要是车辆加油、保险、维修支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入36.70万元；年初结转和结余0.00万元；支出36.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出36.70万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款彩票发行销售机构业务经费，未纳入年初区级预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为34.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款彩票公益金，未纳入年初区级预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出228.08万元，比年初上年决算数减少279.96 万元，降低55.17%。主要原因是：厉行节约，压缩日常办公开支，维修维护费减少、办公费减少。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额250.73万元，其中：政府采购货物支出144.52万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出56.62万元。授予中小企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的23.93%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的16.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8930.44万元，政府性基金预算支出36.70万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出8967.14万元，其中：基本支出1270.79万元，项目支出7696.35万元，整体支出绩效评价综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目9个，共涉及资金7661.30万元，占一般公共预算项目支出总额的99.54%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评评价情况来看，业务工作经费项目绩效自评评价得分99分，评价结果等次为优；岳阳楼区特殊困难老人居家适老化改造项目绩效自评评价得分100分，评价结果等次为优；事实无人抚养儿童基本生活补贴项目绩效自评评价得分97分，评价结果等次为优；农村低保项目绩效自评评价得分99分，评价结果等次为优；高龄津贴和百岁老人长寿金项目绩效自评评价得分99分，评价结果等次为优；城市低保项目绩效自评评价得分97分，评价结果等次为优；残疾人两项补贴项目绩效自评评价得分96分，评价结果等次为优；养老服务补贴项目绩效自评评价得分92分，评价结果等次为优；特困供养项目绩效自评评价得分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98。全年预算数为8967.14万元，执行数为8967.14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是规范资金管理，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标，有效保证财政资金的合理使用，人员经费正常发放，确保公用经费正常运转，工作顺利开展；二是加大民生政策的宣传力度，按时发放公开各类补助资金，落实养老等服务项目建设，政府购买服务工作；三是关注未成年人发展，关爱残疾人事业，保障敬老院的正常运转，有效提升了群众满意度、幸福感。发现的主要问题及原因：一是绩效管理水平有限，缺乏专业人士指导；二是年初预算数和全年执行数差距大，部分项目年初预算不在我单位，执行中由我单位负责。下一步改进措施：一是加大学习培训力度，提高绩效管理人员水平；二是完善项目绩效管理制度，加强项目绩效管理，尽最大可能做到预算和执行保证一直。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区民政局2022年自评表格整体支出绩效.docx
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（残疾人两项补贴）.docx
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（城市低保）.docx
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（高龄津贴和百岁老人长寿金）.doc
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（农村低保）.docx
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（事实无人抚养儿童）.docx
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（适老化改造）.doc
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（特困供养）.doc
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（养老服务补贴）.doc
岳阳市岳阳楼区民政局2022年度项目支出绩效自评表（业务工作经费).doc