岳阳市岳阳楼区残疾人联合会
2022年度单位预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置
根据编办核定,机关内设5个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。我单位共有人员编制27人，实有人数27人。二级非参公事业单位2个：岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。本次2022年部门预算编制范围为本单位本级和岳阳楼区残疾人就业服务中心、岳阳楼区残疾人康复中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算420.73万元，其中，一般公共预算拨款420.73万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少117.34万元，主要是因为项目支出减少，本级单位预算减少。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算420.73万元，其中，社会保障和就业支出科目376.71万元；卫生健康支出科目14.80万元；住房保障支出科目29.23万元。支出较去年减少117.34万元，其中基本支出增加55.66万元，项目支出减少173.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员变动经费增加，项目支出减少主要是因为项目减少经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算420.73万元，其中，社会保障和就业支出科目376.71万元，占89.54%；卫生健康支出科目14.8万元，占3.52%；住房保障支出科目29.23万元，占6.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为420.73万元，其中：人员经费373.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；商品和服务支出46.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费。
（二）项目支出：2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.80万元，比上一年减少5.60万元，降低10.69%。主要原因是人员减少经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少4.00万元，降低61.54%，主要原因是厉行节约压减三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.30万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为对100多个社区民政专干及志愿者进行残疾人动态更新数据系统专题培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额39.84万元，其中工程类0万元，货物16.2万元，服务类23.64万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计15.78万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计15.49元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.29万元。本单位无形资产原值合计0万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为420.73万元，其中，基本支出420.73万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。2022年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
