2021年度岳阳楼区卫生健康局部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区卫生健康局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区卫生健康局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、市买足球的软件卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。
（九）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）15、有关职责分工 （1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 （2）与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 （4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康局内设机构包括：本部门共有编制人数30人，实有人数45人。岳阳楼区卫生健康局是全额行政拨款单位，局本级内设办公室18个。分别是办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工作委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区卫生健康局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3894.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加787.51万元，增长25.35%。主要是因为公立医院的项目经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3811.13万元，其中：财政拨款收入3811.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3894.41万元，其中：基本支出1014万元，占26.04%；项目支出2880.41万元，占73.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为3894.41万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加787.51万元，增长25.35%。主要是因为公立医院的项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,894.41万元，其中：基本支出1,014万元，项目支出2,880.41万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加870.79万元，增长28.8%。主要是因为公立医院的项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3894.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）卫生健康支出3894.41万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3811.13万元，支出决算数为3894.41万元，完成年初预算的102.19%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为930.72万元，支出决算为1,014万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加、人员工资异动。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为1,799.96万元，支出决算为1,799.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）
年初预算为102.76万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为977.69万元，支出决算为977.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1014万元，其中：人员经费736.68万元，占基本支出的72.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.32万元，占基本支出的27.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.59万元，完成预算的19.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.59万元，完成预算的3.93%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步严格管理和控制公务接待 ，与上年相比减少5.46万元，下降90.25%，下降的主要原因是我局进一步严格管理和控制公务接待。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3万元，增长100%，增长的主要原因是因为车辆在楼区卫生计生综合执法局使用，上一年度公车运行在楼区卫生计生综合执法局列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占16.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占83.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组5个、来宾45人次，主要是迎接检查和工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，楼区卫生健康局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是执行公务支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出277.32万元，比上一年决算数增加72.61万元，增长35.47%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费8.23万元（其中区级嘉奖先进个人奖励经费7.7万，实际会议费0.53万元），用于召开岳阳楼区卫生健康系统会议，人数163人，内容为卫健系统工作作风建设年动员大会；开支培训费0.06万元，用于开展老干部党建培训，人数10人。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额68.7万元，其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.95万元。授予中小企业合同金额68.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合执法局行政执法1辆，区机关事务局公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
楼区卫生健康局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为3811.13万元，执行数为3894.41万元，完成预算的102.19%。主要包括：基本支出1014万元，其中人员经费736.68万元，公用经费277.32万元；项目支出2880.41万元，其中口腔医院经费102.76万元、人民医院经费977.69万元、计划生育项目经费1799.96万元。详情见附件。
计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1799.96万元，执行数为1799.96万元，完成预算的100%。主要包括：计划生育特别困难家庭扶助1030.26万元、农村计划生育家庭奖励扶助24.77万元、独生子女保健费45.55万元、城镇独生子女父母奖励金699.38万元。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。第五部分
附件
