岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站
2021年部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站
部门概况
一、 部门职责
（一）负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作。
（二）负责全区血吸虫病疫情信息收集报送发布。
（三）负责全区血吸虫病防治技术指导工作。
（四）负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作。
（五）协助上级业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断和清除的考核鉴定业务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站内设机构包括：根据编办核定，全额拨款事业编制43名，实有在职编制40人（不含退休16人）。单位内设机构包括：综合办公室、预防科、财务室、健教室。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1087.86万元。与上年相比，增加159.12万元，增加17.13%，主要是因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加、新增血吸虫病防治项目经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计996.62万元，其中：财政拨款收入996.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1087.86万元，其中：基本支出1087.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1087.86万元，与上年相比，增加159.12万元，增加17.13%，主要是因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加、新增血吸虫病防治项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1087.86万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加159.12万元，增加17.13%，主要是因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加、新增血吸虫病防治项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1087.86万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1087.86万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为628.21万元，支出决算数为1087.86万元，完成年初预算的173.17%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为628.21万元，支出决算为1087.86万元，完成年初预算的173.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加、新增血吸虫病防治项目经费。并且2021年做预算的时候是把住房公积金，机关事业单位养老保险缴费、工伤保险金和机关事业单位医疗保险缴费等单独分各自对应的功能科目分类的，做决算的时候就全部统在了疾病预防控制机构里面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1087.86万元，其中：人员经费555.21万元，占基本支出的51.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费532.65万元，占基本支出的48.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的24.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的8.20%，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，厉行节约，发生接待方面开支有压减；公务接待费支出决算数与上年相比增加0.34万元，增长485.71%,增长的主要原因是新增血吸虫病防治项目经费，然后邀请了一些省市和县区友好单位前来授课请教。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，厉行节约，发生公务车方面开支有压减，公务车运行维护费支出决算数与上年相比增加1.58万元，增长100.00%。增长的主要原因是新增血吸虫病防治项目经费，查螺灭螺任务完成，外出用车会比较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占20.60%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.58万元，占79.40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组13个、来宾116人次，主要是省市及各县区血吸虫病预防站人员前来学习谈论工作经验和交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.58万元，主要是查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出，人数0人，内容为无；开支培训费3.50万元，用于血吸虫病预防控制和应急处置工作等培训，人数400人，内容为血吸虫病防治技术指导工作、突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作等培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额191.31万元，其中：政府采购货物支出77.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.77万元。授予中小企业合同金额191.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97.00分。全年预算数为628.21万元，执行数为1087.86万元，完成预算的173.17%。主要包括：1、查螺2917万㎡（计划2917万㎡），完成年计划任务的100%；药物灭螺灭蚴750万㎡（计划750万㎡），完成年计划任务的100%；人群查病104576人次（计划102096人次），完成年计划任务的102.43%；人群化疗1063 人次（计划982人次），完成年计划任务的108.25%。各项工作均完成和超额完成了全年的工作任务。
2、按照省市血防规划和我区血防工作计划，我区要在2024年达到消除血吸虫病的标准。今年，组织相关人员在32个村（社区）开展了血防查治工作，对2021年度血防资料的进行了整理归档，资料合格率达到了100%，年度达标各项工作已经完成，奇家办事处4个村达到了消除标准。
3、抓好了晚期血吸虫病病人治疗救助工作，全区在册134名晚期血吸虫病患者全部得到医疗救助。守住了“急血”防控的底线，全区全年没有发生一例“急血”病人。
4、进一步完善建立健全能反映我区螺情和防治工作情况的工作档案，组织有关人员对我区的血防档案资料进行了全面系统的清理。按照《全国血吸虫病监测方案（2020年版）》要求，做好了吕仙亭办事处吕仙亭社区和城陵矶办事处桂花园社区2个国家级监测点的工作。
详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
