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2021年岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站部门预算公开

来源：区卫健局 2021-01-15 09:59

岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据授权，负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作；负责全区血吸虫病疫情信息收集报送发布；负责全区血吸虫病防治技术指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作；协助上级业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断和清除的考核鉴定业务工作。

（二）机构设置

根据编办核定，全额拨款事业编制43名，实有在职编制40人（不含退休16人）, 单位内设机构包括：综合办公室、预防科、财务室、健教室。

（三）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算628.21万元，其中，一般公共预算拨款628.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加103.08万元，主要是因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加、新增血吸虫病防治项目经费。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算628.21万元，其中，社会保障和就业支出97.02万元，卫生健康支出497.98万元，住房保障支出33.21万元。支出较去年增加103.08万元，其中基本支出增加81.08万元，项目支出增加22万元。其中基本支出较上年增加主要是因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整、人员增加，项目支出增加主要是因为新增血吸虫病防治项目经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算628.21万元，其中，社会保障和就业支出97.02万元，占15.44%；卫生健康支出497.98万元，占79.27%；住房保障支出33.21万元，占5.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为579.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出15万元，主要用于血吸虫病防治项目；运行维护经费34万元，主要用于人员类项目和公用经费支出。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.44万元，比2020年增加0.45万元，增加1.57%。主要原因是人员增加与公用经费压减。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比2020年减少1万元，降低11.11%，主要原因是公务接待费用压减。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额445.15万元，其中工程类30万元，货物类248.65万元，服务类166.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为628.21万元，其中，基本支出579.21万元，项目支出49万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

无重点项目预算绩效目标。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。