2022年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。共有人员编制54个、实际在编人员52人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8403.53万元。与上年相比，减少4524.91万元，减少35.00%，主要是因为新冠疫情防控资金只有部分拨到本单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8403.53万元，其中：财政拨款收入8403.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8403.53万元，其中：基本支出5628.11万元，占66.97%；项目支出2775.42万元，占33.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8403.53万元，与上年相比，减少4524.91万元，减少35.00%，主要是因为新冠疫情防控资金只有部分拨到本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8403.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少4524.91万元，减少35.00%，主要是因为新冠疫情防控资金只有部分拨到本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8403.53万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出8403.53万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5622.76万元，支出决算数为8403.53万元，完成年初预算的149.46%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为72.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为29.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为671.72万元，支出决算为8403.53万元，完成年初预算数的1251.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的重大传染病防控专项经费和基本公共卫生服务经费，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为4689.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为28.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5622.81万元，其中：
人员经费904.91万元，占基本支出的16.09%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4723.20万元，占基本支出的83.91%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为7.50万元，完成预算的250.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.74万元，减少88.09%，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比减少11.69万元，减少100.00%，减少的主要原因是目前单位车辆能暂时满足工作需要，无需再购买。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为7.40万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是目前单位名下有一辆特种专业技术用车和一辆其他用车，与上年相比减少1.60万元，减少17.78%，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占1.33%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.40万元，占98.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是国家心血管病中心监测项目前来调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费7.40万元，主要是车辆油料费、保险费、修理费和其他相关费用等支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为2.34万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展3培训，人数100人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、艾滋病项目培训、心脑血管防治项目以及城癌早诊早治等项目培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1898.41万元，其中：政府采购货物支出1535.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出362.57万元。授予中小企业合同金额1898.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1898.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位运输疫苗的冷链车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8403.53万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出8403.53万元，其中：基本支出5628.11万元，项目支出2775.42万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金87.50万元，占一般公共预算项目支出总额的3.15%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为96分。全年预算数为8403.53万元，执行数为8403.53万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是疫苗接种情况。全年适龄儿童建卡6787人，建证6787人，建卡建证率100%；国家免疫规划疫苗（一类疫苗）应种剂次为125039剂次，实种120651剂次，接种率分别为乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮风96.39%、A群流脑95.90%、A+C群流脑95.25%、乙脑减毒96.02%、甲肝减毒96.03%。非免疫规划接种233659剂次（含流感疫苗93703剂次）；新冠疫苗接种1651480剂。二是学校卫生工作。以《学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》（湘卫函〔2022〕246号）要求，完成了12个调查学校现场筛查工作（市级学校8个，区属幼儿园4家），共完成3037名学生的常见病筛查以及共完成2378名学生的问卷调查。在调查现场全程进行现场质控，共抽查178名学生进行了复测，复测率为4.7%，误差率为2.3%，误差控制在允许范围内，确保本次筛查数据真实可靠。三是2022年全区非结防机构有效网络直报（按现住址，本报本检索）肺结核患者及疑似患者数728例，收到转诊单患者数81例，到位患者数142例（转诊到位80例，追踪到位62例），肺结核总体到位率98.75%；全区结核门诊共接诊初诊病人2652例，肺结核患者确诊人数142人，代管其他县市区结核病患者1人，查出涂阳病人80例（其中确诊4例耐药患者），涂阴肺结核病人59例，新患者涂阳筛查率56.33%，将确诊的142例患者全部纳入肺结核患者规范管理，规范管理肺结核患者140例，肺结核患者规范管理率98.59%，在142例结核病人中监测HIV感染率，发现1例HIV/TB双重感染者。四是：1、开展艾滋病监测检测。VCT门诊咨询检测1185人，确诊阳性22人。完成暗娼人群艾滋病哨点监测400人，完成国家性病监测点5种性病监测工作，开展丙肝哨点监测工作。2、开展了艾滋病宣传教育工作。通过多种途径、多种渠道开展艾滋病健康教育，提高知识知晓率。开展了12.1世界艾滋病日线上有奖答题活动，42082人参与了答题活动。累计答题次数156337次，知识宣传小程序点击数170060次。发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际收支存在差异。差异造成的原因主要系因楼区疾控中心每年在楼区财政非税收入管理局会有部分非税收入返还。算上返还收入，实际账面收支与财政预算编制会有较大差异。二是疾控工作需重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。三是设备陈旧与不足。我疾控中心一直经费紧缺，设备购买困难，大部分仪器设备来源于上级部门装备。但由于质量等原因，设备使用维护成本较高，且由于统一调配，设备重复现象较高。楼区人民医院作为传染病治疗定点医疗机构，医院隔离病房狭小，布局不合理且各项常规设备急需更新。四是应急物资储备不足。由于楼区财政未预算专项经费，我疾控中心只能象征性地储备了一些卫生应急物资。我楼区出现首例人感染H7N9禽流感疫情后，暴露出各项应急物资严重不足的短板，虽经多方努力控制疫情，但如果发生更大范围的疫情或其他突发公共卫生事件，难以承受冲击。且楼区疾控中心人员专业设备严重老化，一旦疫情发生，奋战在第一线的疾控人员将面临生命威胁。五是人员整体素质偏低。分析其原因，主要是因现有人事政策、编制等因素，导致形成 “人员过多、人才不足”的境地。经市楼区卫生局同意，招聘了4名卫生检验和预防医学二本以上学历的专业人员，但到现在还没有办理正式招聘手续。下一步改进措施：一是支出的预算要细化到各职能部门。支出的预算可以采取先由各职能部门申报年度使用项目资金的预算及预期产生绩效的计划，再由绩效管理小组统筹安排、综合平衡。二是目前我区疾控工作任务需不断完善制度、扩展服务、提高质量，重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。同时，要为食品药品监督部门、卫生监督部门、教育部门等提供有效地服务。三是增加疾控中心的全额财政编制。今年元月，中央编办、财政部、国家卫计委联合出台了《买足球的软件疾病预防控制机构编制标准的指导意见》（中央编办发[2014]2号），规定了各地疾控机构的编制配置标准，区委区政府应以此标准为依据（辖区总人口的1.5人/万人），给楼区疾控中心配置全额编制25名。四是加大经费投入，设立卫生应急预备资金。从事业单位改革定性来看，楼区疾控中心归为一类公益性事业单位，以无偿提供公共卫生服务为主业，提供服务所需费用应由楼区财政100%拨付。一是在全额编制配置到位后，增加人头经费投入；二是加大专项经费投入，建立稳定的长期投入机制，如跟财政支出增长水平同步增长；三是建议政府设立突发公共卫生事件应急处置预备资金，纳入财政预算，当境内发生突发公共卫生事件时，可以及时在该资金中支付防控工作费用。五是建立人才准入制度。严格执行疾控机构人才的准入和岗位标准，择优上岗，竞聘上岗，严格控制非专业人员进入市疾控中心，稳定和吸引高素质人才，优化人员结构，在条件允许时，对不符合准入条件和岗位标准的人员实行分流安排。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心2022年决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心2022年自评表格.docx