2022年度岳阳楼区疾控中心
预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。
（二）机构设置
岳阳楼区疾控中心共有人员编制54个、实际在编人员53人，内设科室11个，具体有：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5622.76万元，其中，一般公共预算拨款5622.76万元，本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加4362.06万元，主要是因为纳入一般公共预算管理的非税收入增加了疫苗成本4331.5万元，其次是工资福利增加163.72万元、商品和服务支出减少12.87万元、对个人和家庭的补助增加28.71万元、项目经费减少149万元。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算5622.76万元，其中，社会保障和就业支出169.48万元，卫生健康支出5388.71万元，住房保障支出64.57万元。支出较去年增加4362.06万元，其中基本支出增加179.56万元，项目支出增加4182.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利增加163.72万元、商品和服务支出减少12.87万元、对个人和家庭的补助增加28.71万元，项目支出增加主要是因为纳入一般公共预算管理的非税收入增加了疫苗成本4331.5万元、项目经费减少了149万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算5622.76万元，其中，社会保障和就业支出169.47万元，占3.01%；卫生健康支出5388.71万元，占95.84%；住房保障支出64.57万元，占1.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为933.26万元，其中：人员经费837.86万元，主要包括：基本工资224.7万元、津贴补贴38.85万元、奖金163.49万元、绩效工资145.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.94万元、职业年金缴费29.97万元、职工基本医疗保险缴费28.1万元、其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金64.57万元、退休费72.45万元、其他对个人和家庭的补助（工会经费）2.7万元；商品和服务支出95.4万元，主要包括：办公费11万元、水费3万元、电费15万元、邮电费4.5万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修（维护）费6万元、公务接待费3万元、工会经费20万元、其他商品和服务支出27.9万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为4689.5万元，其中：业务工作经费支出4689.5万元，主要用于免疫规划1万、食品安全监测1万、重性精神病3万、慢性病示范区创建4万、艾滋病防控2万、结核病防控11万、重大传染病防控37.5万、突发公共卫生应急处理50万、防疫津贴20万、疫苗成本4560万等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费。比上一年减少8万元，降低72.7%，主要原因是2022年没有预算公务用车运行费。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额435.13万元，其中工程类6.5万元，货物类333.35万元，服务类95.28万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计1647.19万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计445.05万元；通用设备原值小计226.79万元；专用设备原值小计929.57万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计45.78万元。本单位无形资产原值合计234.51万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为5622.76万元，其中，基本支出933.26万元，项目支出4689.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。纳入2022年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为50万元，其中，突发公共卫生应急处理50万，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。2022年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
