收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12419.78

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

九、卫生健康支出

20

12032.05

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合计

10

12419.78

本年支出合计

23

12032.05

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

387.73

总计

13

12419.78

总计

26

12419.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

210

卫生健康支出

12419.78

12419.78

21004

公共卫生

12419.78

12419.78

2100401

疾病预防控制机构

12419.78

12419.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210

卫生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共卫生

12032.05

12032.05

2100401

疾病预防控制机构

12032.05

12032.05

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12419.78

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

九、卫生健康支出

21

12032.05

12032.05

8

22

本年收入合计

9

12419.78

本年支出合计

23

12032.05

12032.05

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

378.73

378.73

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

12419.78

总计

28

12419.78

12419.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

210

卫生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共卫生

12032.05

12032.05

2100401

疾病预防控制机构

12032.05

12032.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

753.22

302

商品和服务支出

11197.45

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

221.74

30201

办公费

27.34

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

50.71

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

3

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

365.49

30205

水费

2.8

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.17

30206

电费

14.71

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

27.12

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

21.48

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.72

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

6.09

30211

差旅费

1.03

31008

物资储备

30113

住房公积金

43.23

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

38.02

30213

维修（护）费

4.91

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

38.87

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

81.38

30215

会议费

0.93

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

10.07

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.39

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

8181.8

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

31.98

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

14.89

399

其他支出

30307

医疗费补助

48.34

30227

委托业务费

497.85

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

19.59

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.43

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

34.92

30399

其他对个人和家庭的补助

1.06

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2259.37

人员经费合计

834.6

公用经费合计

11197.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

6

16

6.82

6.43

0.39

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210

卫生健康支出

0

0

0

0

0

0

21004

公共卫生

0

0

0

0

0

0

2100401

疾病预防控制机构

0

0

0

0

0

0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

210

卫生健康支出

0

21004

公共卫生

0

2100401

疾病预防控制机构

0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、部门（单位）基本概况

联系人

胡小军

联络电话

15273007881

人员编制

54

实有人数

53

职能职责概述

我中心是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。

年度主要

工作内容

目标1：传染病防控规范有序

目标2：突发公共卫生事件处置及时有效

目标3：坚持稳中求进，切实做好艾滋病、结核病等重点传染病防治工作

目标4：筑牢疾病防线，全力做好免疫规划工作

目标5：力保领域领先，用心做好慢性非传染性疾病防治和健康教育工作

目标6：坚持明责履职，尽心做好基本公共卫生服务项目指导工作

目标7：关注民生热点，精心做好卫生监测和学校卫生工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年我中心在区委、区政府及市区两级卫健部门的坚强领导下，聚焦党建引领，上下齐心协力，认真履职，以保障全区公共卫生安全为首要任务，切实做好各项防控工作。本年度荣获“中国死因登记报告工作先进集体奖”等各级荣誉共23项，其中国家级3项、省级3项、市级15项、区级2项。陈艳芳、黄兴乐、宋婷、刘丹、胡馨怡等5人分别获得“中国死因登记报告工作突出贡献先进个人”“省抗击新冠肺炎疫情先进个人”“巾帼英才”“抗疫最美家庭”、“优秀团支书”等荣誉称号。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区疾控中心

12419.78

0

12419.78

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区疾控中心

12032.05

12032.05

834.6

11197.45

0

378.73

378.73

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区疾控中心

6.82

0.39

6.43

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区疾控中心

1521

1521

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全力迎战新冠肺炎疫情

目标2：做好传染病防控和突发公共卫生事件处置

目标3：做好免疫规划工作。

目标4：做好卫生监测工作

目标1：共完成疫情分析风险评估报告76份；对辖区内医务人员和消毒人员开展业务培训2300余人次；对全区确诊和疑似病例开展流行病学调查，共搜集、甄别62个确诊病例密切接触者共1515人，完成流行病学调查报告、进程报告279篇；为病人、密切接触者、涉鄂、涉汉、涉外、复工复产及应检尽人员进行采样检测31953人次；协助完成区内农贸市场新冠病毒核酸监测采集共计4553份（包括肉类、水产品及市场外环境样）；对109个疫点、9个集中隔离点及重点单位、重点场所消毒，面积达213.22万m2

目标2：（1）规范调查处置人感染H7N9流感疑似病例1例（通过流调、检测排除）、流行性出血热35例（确诊病例15例）、布鲁氏菌病1例(经采样检测排除)、疑似登革热1例（经采样检测排除）、疑似疟疾1例,确诊为恶性疟疾。

（2）全年共处置学校结核病散发疫情26起，学校聚集性结核病疫情1起，共筛查密切接触者3000多人；学校鼻病毒感染聚集性疫情9起、鹦鹉热聚集性疫情1起、2起疑似一犬伤多人事件、疑似食源性疾病聚集性疫情6起（其中1起为君山区、1起为汨罗市疫情），传染病及聚集性疫情均得到有效控制。

（3）全年共开展传染病防治相关知识与结核病防治业务知识培训2次。开展了3.24“世界防治结核病日”、4.26“全国疟疾日”知识宣传及讲座，召开岳阳楼区入学新生肺结核筛查工作部署会；开展2020年重点传染病与网络直报培训；开展岳阳楼区新冠肺炎流行病学调查实操和报告的规范化撰写。

（4）截止11月30日，审核岳阳楼区传染病报告卡14674张，处理传染病预警信息564起。

目标3：截止11月30日疫苗扫码接种覆盖率100%（卫康士预防医学门诊及岳阳市中医院除外）、扫码接种率99.15%、儿童个案基本信息填报完整率98.20%、儿童接种信息填报完整率99.28%。截止11月30日全区国家免疫规划类疫苗应接种185115人次，实际接种181910人次，接种率98.26%。先后于召开“有序恢复新冠肺炎期间预防接种工作部署”、“接种人员上岗培训”、“免疫规划工作讲评”、“疫苗监管体系评估”、“流感疫苗接种部署”“预防接种人员培训班”等6次会议，累计报告AEFI42 例，麻疹监测病例12例。

目标4：全年学校直饮水65家260个样；二次供水73家365个样；农村饮用水样34家188个样；医疗机构消毒监测27家282个样；公共场所18家82个样；食品安全风险监测蔬菜（10份）、油条（30份）、湿米粉（2份）。

全年完成尘肺病流调随访319人，随访到位率96.67%；对楼区辖区内33家单位进行了放射基本情况调查（包括市一、市二、中医院等在内的28家医疗机构及广铁岳阳站以及城区范围内4家汽车站等5家非医疗机构）；对425家企业职业病危害现状进行调查；对24家企业危害因素进行了现场检测。

完成从业人员体检培训8329人，审核11家社区卫生服务中心体检资料12599份。

截止11月30日已完成42家区属学校的体检工作，在去年的基础上，对辖区内12个监测点，共完成了3600名学生常见病和健康影响因素监测的调查问卷及规定的体格检查项目，并对监测点中的2家小学、4家中学及1家职校进行了教学环境现场监测。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

新冠肺炎疫情防控

完成上级任务

传染病防控率

传染病防控规范有序

免疫规划疫苗接种覆盖率

扫码接种覆盖率100%，扫码接种率99.15%，

卫生监测（含学校卫生工作）管理率

完成率100%

数量指标

已登记艾滋病防治人群覆盖

100%

已登记慢病防控覆盖率

100%

已登记传染病防控覆盖率

100%

已登记卫生监测（含学校卫生工作）覆盖率

100%

免疫规划工作覆盖率

100%

时效指标

疾控任务防治按时完成率

100%

抽验任务按时完成率

100%

不良反应及时上报率

100%

成本指标

各项目严格按照预算经费开支执行

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

主流媒体上没有出现买足球的软件楼区疾控中心在疾控工作方面的负面报道。

利用短信平台发送健康短信

无负面报道

定期发送短信

经济效益

无

生态效益

针对高危人群，通过宣传、防治、干预等手段有效控制病情扩散。

达到预期效果

社会公众或服务对象满意度

监管相对人群满意率

群众满意率

满意

绩效自评综合得分

93

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

殷建湘

主任

区疾控中心

胡小军

副主任

区疾控中心

方敏

办公室主任

区疾控中心

魏晓红

会计

区疾控中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心（以下简称：楼区疾控中心），负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、学生常见病等发生，分布和发展规律进行监测，并制定预防控制对策；负责拟定并实施疾病预防控制工作方案；负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理；负责实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作。

楼区疾控中心内设急传科、慢病科、监测科、检验科、健康教育科、免疫规划科、学校卫生科、性艾科、质管科等科室。单位人员编制54人，实际在职人员53人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年楼区疾控中心整体支出12032.05万元，其中：人员支出834.6万元，公用支出11197.45万元，主要是专用材料费（含疫苗）支出8181.8万元，委托业务费497.85万元，新冠疫情防控等其他支出2259.37万元。固定资产累计折旧172.8万元。

2020年三公经费总支出6.82万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置0万元;公务用车运行维护费支出6.43万元;公务接待费支出0.39万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

为加强对专项资金的管理，楼区疾控中心制订了相应的《财务报账管理制度》、《专项资金管理暂行办法》，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为，楼区疾控中心2020年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效解决了全区范围内对疾病防控的工作职能，以及依法开展对相关重大公共应急事件应对的职能。综合考评得分94分，等级为“优”，具体评分见下表。

五、存在的主要问题

（一）预算编制与实际收支存在差异。

差异造成的原因主要系因楼区疾控中心每年在楼区财政非税收入管理局会有部分非税收入返还。算上返还收入，实际账面收支与财政预算编制会有较大差异。

（二）疾控工作需重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。

六、改进措施和有关建议

（一）支出的预算要细化到各职能部门。支出的预算可以采取先由各职能部门申报年度使用项目资金的预算及预期产生绩效的计划，再由绩效管理小组统筹安排、综合平衡。

（二）目前我区疾控工作任务需不断完善制度、扩展服务、提高质量，重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。同时，要为食品药品监督部门、卫生监督部门、教育部门等提供有效地服务。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

0

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94