岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局
2021年部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、 部门职责
（一）根据授权，实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
（三）放射卫生监督检查，查处违法行为。
（四）对传染病防治进行监督检查，查处违法行为。
（五）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
（六）配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件。
（七）对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
（八）负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
（九）受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复。
（十）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：根据编办核定，核定全额拨款编制56名，实有在职编制54人（不含退休16人）。单位设置五个股室：办公室、职业健康股、医疗职业股、稽查股、公共场所股、学校卫生股。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为877.85万元。与上年相比，减少3.89万元，减少0.44%，主要是因为有人员减少，人员经费和公用经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计877.85万元，其中：财政拨款收入877.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计877.85万元，其中：基本支出877.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为877.85万元，与上年相比，减少3.89万元,减少0.44%，主要是因为有人员减少，人员经费和公用经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出877.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加减少3.89万元，减少0.44%，主要是因为有人员减少，人员经费和公用经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出877.85万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出877.85万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为851.80万元，支出决算数为877.85万元，完成年初预算的103.06%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为851.8万元，支出决算为877.85万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加卫生监督机构支出。并且2021年做预算的时候是把住房公积金，机关事业单位养老保险缴费、工伤保险金和机关事业单位医疗保险缴费等单独分各自对应的功能科目分类的，做决算的时候就全部统在了卫生监督机构里面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出877.85万元，其中：人员经费643.38万元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费234.47万元，占基本支出的26.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.60万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3.61%，决算数小于预算数主要原因是相应国家号召，厉行节约，发生接待方面开支有压减；决算数与上年相比增加0.06万元，增加85.71%，增加的主要原因是疫情防控，加班误餐开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，增加的主要原因是迎接审计部门检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出，人数0人，内容为无；开支培训费7.40万元，用于医疗相关方面培训，人数200人，内容为对各股室对各管辖范围对象进行卫生和公共场所等相关医疗方面培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额54.00万元，其中：政府采购货物支出25.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.29万元。授予中小企业合同金额54.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.5分。全年预算数为851.80万元，执行数为877.85万元，完成预算的103.06%。主要包括：1、防控疫情。履行主责，对全区400余家医疗机构开展督查，责令43家机构停业整顿，快速督导关停个体诊所、村卫生室200多家，对16家个体医疗机构进行通报批评，对21家医疗机构进行行政处罚。2、综合监管。一是开展口腔类医疗机构传染病防控、违法开展医疗美容、医疗机构和医护人员违规执业、中小学校及供水单位生活饮用水安全、职业健康安全专项五大整治行动。二是迎检文明城市。三是完成国家“双随机、一公开”任务。3、执法办案。我局全年办理行政处罚案件154起，结案148起，以涉嫌非法行医罪移送3起案件到公安机关。年度结案数在全省县区排名前列。罚没款突破35万元。有3起未履行的行政处罚案件申请法院强制执行，移送其他行政部门案件2起。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年部门决算公开表（岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局）.xlsx
