岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局
2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据授权，实施卫生健康专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查；对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序；开展职业卫生、放射卫生监督检查，查处违法行为；对传染病防治进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督；负责社会抚养费征收管理工作，配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件；对卫生监督协管员进行培训、业务指导；负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复；开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
（二）机构设置
根据编办核定，核定全额拨款事业编制56名，实有在职编制55人（不含退休16人）。单位设置五个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。
（三）部门预算单位构成
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算851.8万元，其中，一般公共预算拨款851.8万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加53.64万元，主要是因为主要原因为加入职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加3万元。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算851.8万元，其中，社会保障和就业支出115.2万元，卫生健康支出695.63万元，住房保障支出40.97万元。支出较去年增加53.64万元，其中基本支出增加35.14万元，项目支出增加18.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为职业年金单位部分预算数、医疗保险缴费基数调整，项目支出增加主要是因为打击非法行医、卫生监督检查、职业卫生监督执法等项目开支增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算851.8万元，其中，社会保障和就业支出115.2万元（占比13.5%），卫生健康支出695.63万元（占比81.7%），住房保障支出40.97万元（占比4.8%）。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为738.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为113.0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出55万元，主要用于打击非法行医、卫生监督检查、职业卫生监督执法等方面；运行维护经费58万元，主要用于人员类项目和公用经费支出等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.04万元，比2020年减少9.27万元，降低8%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额144.27万元，其中工程类4万元，货物类42.77万元，服务类97.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为851.8万元，其中，基本支出738.8万元，项目支出113万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：打击非法行医、“两非”行为 、各单位日常监督、检查、专项整治行动等项目为其他专项类项目。年初绩效目标：1：开展卫健法规宣传、专项整治行动和日常监督检查，创建文明（卫生）城市。2：打击非法行医、“两非”行为，取缔非法医疗机构（含非法医疗美容）3：监督、检查公共场所卫生单位1800多家；4：监督、检查学校卫生单位56家，生活饮用水单位18家5：监督、检查职业和放射卫生300多家；6：监督、检查医疗和传染病防治卫生单位400多家；项目总金额为113万元。项目评价：1.卫生检查经费有限，确保国家“双随机”采样检测任务完成；2.完成非税任务20万元；3.规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为；4.完成文明（卫生）城市创建任务；5.被监管单位十分满意；6.人民群众十分满意。结果：很好。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2021年预算公开.xls