岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据授权，负责对全区卫生健康机构的财务总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等的登记工作；负责对被统管单位上报的原始凭证进行集体审核，及时记账、算账、对账和编制会计报表；及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为；监督被统管单位的票据和内部往来收据的领发、核销、管理工作；定期不定期地对被统管单位的内部财务管理工作进行检查、监督，负责对被统管单位财务工作的业务指导；指导和监督被统管单位的会计档案管理工作，对被统管单位的会计资料负有保密的责任；负责对被统管单位专项经费的使用、财务收支情况等进行分析和监督管理；帮助被统管单位做好统计工作。
（二）机构设置
根据编办核定，全额拨款事业编制14名，现有在编人员11人，无离退休人员。单位设置五个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。
（三）部门预算单位构成
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数154.39万元，其中，一般公共预算拨款154.39万元。收入较去年减少2.63万元，主要原因是：厉行节约，单位压缩性支出各项费用。
（二）支出预算
2021 年年初预算数154.39万元，其中，社会保障和就业支出18.05万元，卫生健康支出127.98万元，住房保障8.36万元。支出较去年减少2.63万元，主要原因是：厉行节约，单位压缩性支出各项费用。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算154.39万元，其中，社会保障和就业支出18.05万元，占11.69%；卫生健康支出127.98万元，占82.89%,住房保障支出8.36万元，占5.42%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为138.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2021年项目支出年初预算数为16万元，其中：行政与事业运行拨款6万元；财务服务中心运行经费10万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021 年本中心运行经费当年一般公共预算拨19.12万元，比年初预算减少3.77万元.主要原因是：厉行节约，单位压缩性支出各项费用。
（二）“三公”经费预算
2021 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，其中，公务接待费2.7万元，无公务用车购置及运行费、因公出国（境）费预算。相比2020年“三公”经费预算持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额34.65万元，其中货物类31.15万元，服务类3.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为154.39万元，其中，基本支出138.39 万元，项目支出16万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
