2020年岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门决算公开
来源:区卫健局   2021-09-06 16:58

 

 

 

2020年度

岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、买足球的软件政府采购支出说明

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

根据授权,负责全区范围内的病媒生物防制工作,对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训,定期开展环卫设施消毒杀虫工作,监督检查辖区单位病媒生物防制工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站内设机构包括:综合室、病虫防治办公室、保管室。

(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站2020年部门决算公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站本级。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表


 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

107.22

一、一般公共服务支出

14

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

 

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

22

107.22

 

 

本年收入合计

10

107.22

本年支出合计

23

107.22

 

 

使用非财政拨款结余

11

 

结余分配

24

 

 

 

年初结转和结余

12

 

年末结转和结余

25

 

 

 

总计

13

107.22

总计

26

107.22

 

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

107.22

107.22

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

107.22

107.22

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

107.22

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

 

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

22

 

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

24

107.22

107.22

 

 

 

 

本年收入合计

10

107.22

本年支出合计

25

107.22

107.22

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末财政拨款结转和结余

26

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

14

 

 

29

 

 

 

 

 

 

总计

15

107.22

总计

30

107.22

107.22

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

107.22

107.22

 

210

卫生健康支出

107.22

107.22

 

21004

公共卫生

107.22

107.22

 

2100499

其他公共卫生支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

72.00

302

商品和服务支出

35.22

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

19.43

30201

办公费

4.50

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

13.14

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

27.99

30205

水费

0.10

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.80

30206

电费

1.30

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

0.98

30207

邮电费

0.73

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.87

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

0.19

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

3.60

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.44

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

1.34

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

6.12

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

17.50

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.50

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

0.70

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.99

 

 

 

人员经费合计

72.00

公用经费合计

35.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.80

 

 

 

 

1.80

0.00

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为 107.22 万元。与2019年相比,减少9.19 万元,减少 7.9 %,主要是因为相应国家政策,厉行节约,压缩性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 107.22 万元,其中:财政拨款收入107.22万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107.22万元,其中:基本支出 107.22 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为 107.22万元,与2019年相比,减少9.19 万元,减少 7.9 %,主要是因为相应国家政策,厉行节约,压缩性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 107.22 万元,占本年支出合计的 100 %,与2019年相比,财政拨款支出减少9.19 万元,减少 7.9 %,主要是因为相应国家政策,厉行节约,压缩性支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出107.22万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出 107.22 万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.05 万元,支出决算数为 107.22 万元,完成年初预算的 140.2%,其中:

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为 76.05 万元,支出决算为107.22万元,完成年初预算的 140.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位为差额拨款,人员经费实行4.5万元/人/年包干制,而实际人员支出不低于10万元/人/年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 107.22 万元,其中:人员经费72.00 万元,占基本支出的 67.2 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等;公用经费 35.22 万元,占基本支出的 32.8 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 1.8 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待支出,与上年相比减少 0.26 万元,减少 100 %,减少的主要原因是厉行节约,减压性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0 万元,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出 35.22 万元,比年初预算数减少 18.78 万元,降低 34.8 %。主要原因是:弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、买足球的软件政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额 1.1 万元,其中:政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 1.1 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,见第五部分附件内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站2020年决算公开.xls

岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站绩效自评报告.doc