岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据授权，负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训，定期开展环卫设施消毒杀虫工作，监督检查辖区单位病媒生物防制工作。
（二）机构设置
公益二类事业单位，为正股级，设置3个股室：综合室、病虫防治办公室、保管室；核定差额拨款事业编制6名，实有在编人员5人。
（三）部门预算单位构成
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数104.06万元，其中，一般公共预算拨款104.06万元（经费拨款83元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21.06万元）。收入较去年减少3.16万元，其中经费拨款减少24.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加21.06万元。减少的主要原因是单位响应国家政策，厉行节约，单位各方面公用经费压缩支出。
（二）支出预算
2021年年初预算数104.06万元，其中卫生健康支出104.06万元。支出较去年减少3.16元，其中：基本支出减少78.22万元、项目支出增加75.06万元。主要原因为加入病媒防制工作经费和人员包干费用提标
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算104.06万元，其中卫生健康支出104.06万元（占比100%）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为75.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费54万元，主要用于除“四害”、病媒防制；运行维护经费21.06万元，主要用于人员类项目和公用经费支出。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为人员包干差额补助事业单位，2021年无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平
（三）一般性支出情况
本单位2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额8.48万元，其中工程类0万元，货物类5.38万元，服务类3.1万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为104.06万元，其中，基本支出29万元，项目支出75.06万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：消毒杀虫、生物防治工作项目为其他专项内项目，项目绩效目标：1、规范病媒生物防制工作；2、改善广大人民群众的生产生活环境；3.确保城区“四害”密度降低，减少传染病的发生，进一步规范除“四害”的标准；4、规范全区病媒生物防制的管理秩序；5、创建“国家卫生城市”。总预算为75.06万元。绩效评价结果：良好。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站2021年度预算公开.xls