2022年度岳阳市岳阳楼区
城陵矶街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，负责贯彻执行中央和省、市买足球的软件城市社区卫生服务工作的方针、政策。
（二）拟定本街道（乡）、社区（村）范围内买足球的软件基层卫生健康服务工作的章程、方案，经批准后组织实施。
（三）以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点、承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（四）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（五）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
（六）负责残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室等。核定编制32人，现有在编人员17人，退休人员16人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1192.06万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1192.06万元，其中：财政拨款收入609.79万元，占51.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入582.27万元，占48.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1192.06万元，其中：基本支出1192.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为609.79万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出609.79万元，占本年支出合计的51.15%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出609.79万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出609.79万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为291.74万元，支出决算数为609.79万元，完成年初预算的209.02%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为36.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为30.60万元，支出决算为609.79万元，完成年初预算数的1992.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务工作经费和运行维护经费，单位所有支出都是通过这个指标支付的。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为170.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出609.79万元，其中：
人员经费425.19万元，占基本支出的69.73%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费184.60万元，占基本支出的30.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出609.79万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1192.06万元，其中：基本支出1192.06万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为1192.06万元，执行数为1192.06万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是疫情全面放开后，我单位对65岁以上老年人安排了工作人员与社区一对一衔接，开展网格化精细管理，全面摸排辖区重点人群情况，实行分级分类管理。通过有效的医防融合，业务收入得到明显增长，业务总收入 610.4万元，门诊27874人次，门诊收入425.4万元，住院310人次，住院收入69.9万元，其他收入115.1万元。建立居民健康档案30756份；管理65岁以上老年人4305人，免费体检2830人；管理高血压2514人、糖尿病939人、重性精神病92人；完成8240人次的常规疫苗接种；举办健康讲座14次，健康咨询及义诊12次；公卫考核综合排名由半年度第11名冲刺至年终考核的第6名。二是在杭瑞高速冷水铺出口设立24小时核酸采样点，派出15位业务骨干轮流坚守近12个月；把新冠接种送上门，把服务送到家，开启了一对一上门接种服务，有力促进了疫苗“应接尽接”；先后派出多名医务人员去隔离点工作并在12月承担了汇佳隔离点医疗救治工作；为落实国家疫情防控“新十条”指导意见，迅速将新冠防控从预防向救治进行转变，开设了发热门诊，设立了氧疗区，优化市民就诊流程，满足居民就医需求，开展了重点人群健康管理摸排工作，实行分级分类管理，达到了“保健康、防重症”的目的。截至12月，累计核酸采样384000余人次，累计接种新冠疫苗67476针次。发现的主要问题及原因：一是患者对社区卫生服务中心缺少认知。多数居民对我中心了解有限，以为是办低保、养老之类的社区机构。最常听到的话就是：这个机构是打疫苗的地方。即使了解也不太认可，认为其规模小、设备差甚至没有、药品不全，对医生的技术不放心。二是硬件条件有限，服务单一。我中心先后经过两次搬迁，尽管条件和环境改观很大，但所用的楼房全是80年代末所建，配套设施落后，设计跟不上诊疗需求。加上设备严重缺少，拥有的设备连一般的卫生院分院都赶不上。硬件设施跟不上需求。三是分级诊疗单向传递。为解决大医院的门庭若市、社区中心门可罗雀的问题，卫生主管部门多次对社区和医院“双向转诊”进行倡导部署，但是如何建立社区卫生服务机构与二、三级医院之间利益共享和信息互传、互认的机制还急待解决和落实。我中心能做到持续向大医院转送病人，但上级医院很少向我中心下转患者。下一步改进措施：一是严抓经济杠杆，激发员工活力。今年的业务目标任务为2400万元（比去年增长20%），强化成本核算，确保利益最大化，成本控制在40%以内。奖惩分明，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，提高员工待遇，由去年人均年收入9.5万元提高到10万元左右，全面激发员工活力。二是规范医疗质量，促进能力提升。推进6s管理，突出医疗服务质量主题，加快人才队伍建设，一方面引进紧缺人才；另一方面选派2名优秀医务人员去省、市级医院为期半年的充电学习，临床医务人员每季度到上级医院轮岗学习。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心2022年度决算公开表.XLS
岳阳楼区城陵矶街道社区卫生服务中心2022年度自评表格.docx