2022年度岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门概况
一、部门职责
（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务。
（二）妇女、儿童保健。
（三）妇女病普查及遗传病筛查。
（四）高危孕妇筛查及产前诊断与接生。
（五）产前诊断与监测与监护高危新生儿筛查。
（六）卫生监测与信息管理及保健人员培训。
（七）开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区妇幼保健院内设机构包括：妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。现有人数92人，其中：在职编制47人，离退休45人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区妇幼保健院本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为7516.23万元。与上年相比，增加1413.25万元，增长23.16%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均调300元；4、疫情放开后我单位的门诊和住院等业务收入增加，从而药品和卫生材料等耗材成本增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6250.36万元，其中：财政拨款收入1713.30万元，占27.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4462.96万元，占71.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.10万元，占1.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6961.12万元，其中：基本支出6961.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2979.18万元，与上年相比，增加315.39万元，增长11.84%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均调300元；4、五险一金基数调整，单位部分和个人承担部分都增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2424.06万元，占本年支出合计的34.82%，与上年相比，财政拨款支出增加1026.15万元，增长73.41%，主要是因为：1、发放了2021年和2022年一线防疫人员的经费补助；2、2022年在职和退休人员基础绩效奖开始按月发放，并且补发了2021年在职和退休人员基础绩效奖；3、2021年10月—2022年1月在编人员开始调资，月均调300元；4、五险一金基数调整，单位部分和个人承担部分都增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2424.06万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2424.06万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为890.07万元，支出决算数为2424.06万元，完成年初预算的272.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为109.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为607.36万元，支出决算为2424.06万元，完成年初预算数的399.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政有追加指标，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2424.06万元，其中：
人员经费1680.25万元，占基本支出的69.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费743.81万元，占基本支出的30.68%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为7.29万元，完成预算的115.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为6.30万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1.90%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是疫情放开，外单位来调研学习的人数增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为7.17万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是单位有两辆救护车，所产生的油料费、修理费、保险费和其他相关费用，与上年相比增加6.57万元，增长1095.00%，增长的主要原因是上年度车辆产生的费用是用的单位自有资金支付的，本年度都是用的财政拨款资金支付的。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占1.65%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.17万元，占98.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是与外单位一起业务交流学习、工作技术指导、项目检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费7.17万元，主要是单位两辆救护车发生的油料费、修理费、保险费和其他相关费用等支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2424.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出7516.23万元，其中：基本支出7516.23万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为95分。全年预算数为7516.23万元，执行数为6961.12万元，完成预算的92.61%。绩效目标完成情况：一是加强基本公共卫生服务，全力保障母婴安全。2022年全区共管理孕产妇5200余人，系统管理率、产后访视率均达市级指标，无孕产妇死亡。楼区0-6岁儿童共有39494人，儿童健康管理率90%以上，新生儿访视率95%以上；规范管理高危儿，均建立双卡，及时进行了动态管理，并提出个性化干预措施及营养评价技术指导。全力做好民生实事项目，确保民生实事实惠于民。2022年度孕产妇免费产前筛查2826人，完成目标任务100.93%；农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查1981人，完成目标任务的100.05%；新生儿耳聋基因免费筛查3011人，完成目标任务的100.37%；2022年新增省级重点民生实事项目新生儿免费先心病筛查3231人，完成目标任务的115.40%。二是2022年区妇幼医疗健康服务各项工作持续向上向好，医疗业务总收入3471.24万元（其中：门诊收入2485.1万元，住院收入636.14万元，公共卫生服务收入350万元）。核酸检测收入2405.583万元。2021年医疗业务总收入3207.7万元（其中：门诊收入2264万元，住院收入670万元，公共卫生服务收入273.7万元）。业务收入比去年增长了7.5％。2022年门诊人次10万余人次，住院1971人次，手术1631台次。强化人才培养。加快产科、儿科医师、助产士人才培养，加强医务人员继续教育，同时在临床医务人员培训中广泛开展妇幼健康服务知识技能培训。强化服务保障。发现的主要问题及原因：一是医院岗位设置与医院目前发展现状不匹配，科学分工难以实现。个别科室人员结构不尽合理，工作量大，无法定期加强人员进修学习，提高业务素质。二是针对高危孕产妇这部分人群，区级无相应高危管理经费，高危孕产妇依从性低，存在安全隐患，工作难度大。三是卫技人员及编制严重不足,出现青黄不接、断层现象，队伍极不稳定。根据卫生部《妇幼保健机构管理办法》(卫妇社发[2006] 489号）规定区妇幼保健院至少需配编制124人，区妇幼保健院目前在编在岗只有29人，很多人都是身兼数职，既不符合执业要求，也不能适应我区妇幼保健工作发展的需要。十多年来，由于妇幼保健技术人员工作调离及自然减少（调离、退休），又没有毕业生分配补充，出现青黄不接，断层现象.为满足工作需要，只有逐年向外招聘人员，产科、妇保科、儿保科等几大主要科室外聘人员占三分之二，由于编制和待遇原因，一批批外聘人员一旦在医院工作娴熟后则跳槽，迫使医院另招新人，造成卫生技术人员特不稳定，影响整体技术水平。特别是产科医生的技术要求很高，面临的是两条以上的生命，目前产科至少需配备6名产科住院医师、2名产科急诊医师及2名麻醉科医师，而现在产科只有4 名住院医师，麻醉科1名聘用医师（且资质不符）。卫生技术人员严重不足和队伍的极不稳定，是医疗安全的严重隐患，严重影响我区妇幼保健工作的开展。四是经济状况不容乐观。区妇幼保健院承担工作属于公共卫生服务.卫生部《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489号）规定，保健人员应全额拨款，而目前财政对在编职工只拨付 85%的工资。十多年来，退休 10 多人，调走 3人，从未增编增员。随着社会的发展，人民群众的需要，上级对妇幼保健工作的要求越来越高，妇幼保健的工作内容越来越多，为完成各项工作，向外招聘职工30多个，工资、福利待遇全部靠自己单位解决，每年约需 80多万元，全部由单位自行承担，因而经济压力相当大。区妇幼保健院地处市中心，市内有多家市级医院、厂矿医院、民营医院，因而我院的妇幼临床服务所占医疗市场的份额较少，收入不大，目前微薄的临床收入全用于支付在编职工工资拨款不足部分及聘用职工工资福利，如果临床业务减少或无，将面临工作不能正常运转的局面。再是产科是医疗风险中最高的，一旦发生医疗纠纷，医院将面临着经济困境。五是在认识上对妇幼保健工作存在偏差。有些部门、有些领导认为妇幼保健机构是挣钱的单位，不知妇幼保健机构属非营利性公共卫生单位，也不知道妇幼保健机构的实际情况，致使妇幼保健工作得不到足够的重视。六是村级妇幼保健网底不全。下一步改进措施：一是加强人才培养、信息化系统建设。1、选送业务骨干到省三甲医院妇科、儿科专业进修学习，培养专业学科带头人。2、制定系统的培训学习计划，创新人才培养方式。3、进一步完善医院信息化系统建设。2023年医院深入推进“互联网+医疗健康”智慧医疗信息化建设。二是提升服务水平，解百姓之所忧。提升服务水平，加强妇科、新生儿科、中医妇科、产后康复等专科建设，打造妇幼专科及服务品牌。落实医疗核心制度，以合理检查、合理治疗、合理用药、合理收（计）费为重点，督促医疗服务质量持续改进，确保医疗安全。不断深化优质服务内涵，为患者提供规范、安全、舒心的医疗服务，群众满意率不断提高。三是加强宣传，争取政府重视。妇幼保健工作同其他公共卫生工作一样，服务于公众基本健康，任何时候都不能偏离服务于社会的大目标，政府重视是开展各项工作的重要保障，各级政府要将妇幼保健工作纳入目标管理中.妇幼保健机构负责人、卫生行政部门负责人应多向相关领导汇报，取得政府领导的重视与支持，卫生行政部门及妇幼保健机构要加大妇幼保健工作宣传力度，取得广大民众的认知，懂得妇幼保健机构的重要性。四是加大对妇幼保健的投入。基层妇幼保健机构是非营利性公共卫生单位，应在政府保障机制下，以促进妇幼保健更好地发展，以更好地保障妇女、儿童的健康，提高出生人口素质为目的，服务于民生，而不以创收为目的，不能以创收来维持基层妇幼保健工作的发展。因此政府应增强对妇幼保健的投入，确保人员经费、办公经费、建设经费等到位解决后顾之忧，顺应卫生战略的转移，对妇幼保健实行政策性倾斜，将区妇幼保健院的能力建设列入政府发展规划，以更好地发展我区的妇幼保健事业。五是落实人员编制，充实和稳定高素质的妇幼保健专业队。母婴安全、妇幼保健离不开妇幼保健专业技术人员，妇幼保健专业的发展需要一支高素质的妇幼保健专业队伍政府医改方案要求“到 2011 年，按照卫生能力建设标准，妇幼保健机构人员比例达到合理配置”《江西省卫生服务能力建设工程实施方案》(赣卫办发[2008]1号)及《江西省各级医疗卫生单位人员编制标准试行意见》(赣编发[1986]第172号)卫生部《妇幼保健机构管理办法》(卫妇社发(2006] 489 号)等规定县级妇幼保健机构:保健人员按110000人口配备,临床人员按设立床位数以1:1.7安排编制，实行退一补一。有计划地以不同方式将大中专毕业生给予区妇幼保健院配备专业技术人员，或将现外聘的优秀卫生技术人员逐步的解决他们的编制和待遇。完善用人机制,发挥人才潜能，以提高妇幼保健机构的整体水平和服务质量，确保母婴安全,促进妇女、儿童健康。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
