2020年楼区医疗保障局决算公开-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

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2020年楼区医疗保障局决算公开

来源：岳阳楼区医疗保障局 2021-08-24 10:23

2020年岳阳楼区医疗保障局决算

第一部分岳阳楼区医疗保障局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年岳阳楼区医疗保障局决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、买足球的软件机关运行经费支出决算情况

10、一般性支出情况

11、买足球的软件政府采购支出说明

12、买足球的软件国有资产占用情况说明

13、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岳阳楼区医疗保障局概况

一、部门职责

负责全区职工、城乡居民医疗保险相关业务工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区医疗保障局内设机构包括：根据编委核定，我局内设股室10个（办公室、财务股、政策法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金稽核管理股、医药救助管理股、特殊人群和个人账户管理股、信息管理股、协议医药机构监管股），参公人员28名，全额事业编制人员25名，退休人员8名。

（二）决算单位构成。岳阳楼区医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区医疗保障局本级。

第二部份2020年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：岳阳楼区医疗保障局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,906.42	一、一般公共服务支出	32	96.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,350.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,906.42	本年支出合计	58	1,555.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	161.56	年末结转和结余	60	512.71
	30			61
总计	31	2,067.98	总计	62	2,067.98

收入决算表
										公开02表
部门：岳阳楼区医疗保障局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,906.42	1,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,701.34	1,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	739.39	739.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	862.77	862.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	594.77	594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
部门：岳阳楼区医疗保障局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,555.27	1,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	767.67	767.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳楼区医疗保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,906.42	一、一般公共服务支出	33	96.71	96.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.88	69.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.50	38.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,906.42	本年支出合计	59	1,555.27	1,555.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.56	年末财政拨款结转和结余	60	512.71	512.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.56		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,067.98	总计	64	2,067.98	2,067.98	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳楼区医疗保障局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

1,555.27

0.00

201

一般公共服务支出

96.71

0.00

20107

税收事务

96.71

0.00

2010708

协税护税

96.71

0.00

208

社会保障和就业支出

69.88

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.91

0.00

20811

残疾人事业

2.86

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.86

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.60

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.60

0.00

20828

退役军人管理事务

12.51

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

12.51

0.00

210

卫生健康支出

1,350.18

0.00

21001

卫生健康管理事务

70.04

0.00

2100102

一般行政管理事务

70.04

0.00

21004

公共卫生

10.22

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.92

0.00

2101101

行政单位医疗

18.92

0.00

21013

医疗救助

483.33

0.00

2101301

城乡医疗救助

97.28

0.00

2101399

其他医疗救助支出

386.05

0.00

21015

医疗保障管理事务

767.67

0.00

2101501

行政运行

756.32

0.00

2101502

一般行政管理事务

11.35

0.00

221

住房保障支出

38.50

0.00

22102

住房改革支出

38.50

0.00

2210201

住房公积金

38.50

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：岳阳楼区医疗保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822.11	302	商品和服务支出	569.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.03	30201	办公费	47.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.79	30202	印刷费	91.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	111.29
30106	伙食补助费	23.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.44	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	103.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	124.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.22	30214	租赁费	24.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.63	30215	会议费	4.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.87	30217	公务接待费	5.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.17	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.94
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.20
人员经费合计		874.74	公用经费合计					680.52

一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表
											公开07表
部门：岳阳楼区医疗保障局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：岳阳楼区医疗保障局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
						公开09表
部门：岳阳楼区医疗保障局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收、支均为2,067.98万元，与2019年相比，收、支总计各增加1020.76万元，增长97.47%。主要原因是单位当时2019年成立，当年新增人员的部份费用仍在原单位开支，其次是2020年争取的工作经费比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,906.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1906.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,555.27万元，其中：基本支出1,555.27万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2067.98万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1020.76万元，增长97.47%。主要原因是单位当时2019年成立，当年新增人员的部份费用仍在原单位开支，其次是2020年争取的工作经费比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1555.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加670万元，增长75.61%,主要原因是工作经费开支增加和人员开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1555.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.71万元，占6.22%；社会保障和就业（类）支出69.88万元，占4.49%；卫生健康（类）支出1350.18万元，占86.81%；住房保障（类）支出38.5万元，占2.48%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1302.85万元，支出决算为1,555.27万元，完成年初预算的119.37%。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为83.06万元，支出决算为96.71万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.44万元，支出决算为51.91万元，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动变化。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.6万元，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动变化。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77万元，支出决算为70.04万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约的结果。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为18.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.28万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为386.05万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗救助人数增加。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为722.28万元，支出决算为756.32万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约和人员变动的结果。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.3万元，支出决算为38.5万元，决算数大于预算数的主要原因是有人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,555.27万元，其中:人员经费874.74万元，占基本支出的56.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费680.52万元，占基本支出的43.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为5.55万元,完成预算的19.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为5.55万元,完成预算的22.2%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，其中公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算3万元。支出决算为0元，公务用车购置费预算0元，公务用车运行维护费预算0元。决算数小于预算数的主要原因是因为单位无公务用车。上年公务用车购置费及运行维护费支出为0元。

“三公”经费开支，与上年相比增加1.38万元，增加25%，增加的主要原因是由于2019年单位于4月成立，所以1-3月没有经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算 5.55万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元

2、公务接待费支出决算为 5.55 万元，其中：国内公务接待支出5.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳楼区医疗保障局2020年共接待国内公务接待批次218个、接待人次2114人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

岳阳楼区医疗保障局2020年机关运行经费支出680.52万元。比年初预算数增加35.53万元。增长5.51%，主要原因是：人员增加，医保业务增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.21万元，用于召开医保宣传、征缴会议，人数800人，内容为医保宣传、征缴动员；开支培训费1.08万元，用于开展医保征缴业务培训，人数400人，内容为医保征缴业务。

十一、买足球的软件政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的46%。

十二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效目标和绩效评价报告等部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2020年楼区医保局决算公开表格.xls

2020年楼区医保整体绩效报告.docx