岳阳市岳阳楼区红十字会
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会概况
一、 部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
（五）参与健康养老服务工作。
（六）开展社会募捐和接受国内外捐助。
（七）参加国际人道主义救援工作。
（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（九）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区红十字会内设机构包括：根据编办核定，我单位编制数为4人，实有人数4人。我单位内设三个股室：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区红十字会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区红十字会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为66.31万元。与上年相比，减少19.38万元，增减少22.62%，主要是因为2020年度受疫情影响，单位长期加班比较多，疫情防控物质采购比较多，2021年疫情情况控制比较好，各方面开支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计66.31万元，其中：财政拨款收入66.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计66.31万元，其中：基本支出66.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为66.31万元，与上年相比，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.38万元，下降22.62%。主要是因为2020年度受疫情影响，单位长期加班比较多，疫情防控物质采购比较多，2021年疫情情况控制比较好，各方面开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出66.31万元，其中：基本支出66.31万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少19.38万元，下降22.62%。主要是因为2020年度受疫情影响，单位长期加班比较多，疫情防控物质采购比较多，2021年疫情情况控制比较好，各方面开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出66.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.64万元，占94.46%；卫生健康支出0.98万元，占1.48%；住房保障支出2.69万元，占4.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为73.48万元，支出决算数为66.31万元，完成年初预算的90.24%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.75万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员调出，导致养老保险金单位部分有调整，有减少。
2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）
年初预算为65.33万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.69万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的57.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员调出，导致医疗保险金单位部分有调整，有减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.71万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员调出，导致养老保险金单位部分有调整，有减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出66.31万元，其中：人员经费44.77万元，占基本支出的67.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费21.53万元，占基本支出的32.47%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0.2万元，增长66.67%，增长的主要原因是加班工作餐和应急培训用餐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组5个、来宾48人次，主要是省市和各县区几个红十字会来我单位学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区红十字会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元，开支培训费1.6万元，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等培训班；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区红十字会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为73.48万元，执行数为66.31万元，完成预算的90.24%。主要包括:人员支出44.18万元，公用支出21.53万元。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
