岳阳市烈士陵园管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市烈士陵园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市烈士陵园管理中心部门概况
一、部门职责:
烈士陵园管理中心为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、9.30国家烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。
二、机构组成:
1、岳阳市烈士陵园管理中心2021年部门公开单位构成包括：岳阳市烈士陵园管理中心。根据市委编办核定，我中心内设科室4个，分别为办公室、财务室、业务室、烈士褒扬室。
2、决算单位构成。2021年部门决算包括岳阳市烈士陵园管理中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计272.51万元。与上年相比，减少220.4万元，减少55.28%，主要是因为是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计230.83万元，其中：财政拨款收入230.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计272.51万元，其中：基本支出137.79万元，占50.56%；项目支出134.72万元，占49.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计245.61万元，与上年相比，减少247.3万元,减少50.17%，主要是因为项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出245.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年度相比，财政拨款支出减少247.30万元，减少50.17%，主要是因为项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出245.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出241.86万元，占98.47%；卫生健康（类）支出3.75万元，占1.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为130.15万元，支出决算数为245.61万元，完成年初预算的188.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为112.91万元，支出决算为107.45元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部分支出待付。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%，预决算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算0.00为万元，支出决算为12.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算0.00为万元，支出决算为25.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是支出列入财政大预算，未列入本单位预算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%，预决算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为82.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是通过财政下达省厅专项资金，未计入单位预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100.00%，预决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出137.79万元，其中：人员经费79.37万元，占基本支出的57.60%,主要包括主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.42万元，占基本支出的42.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
2、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0 .00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市烈士陵园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为272.51万元，执行数为272.51万元，完成预算的100%。主要包括：本单位陵园运转、张超烈士纪念园开放，陵园绿化安全管理、清明节、烈士纪念日公祭活动开展、爱国主义教育基地等相关工作开展顺利。详情见附件。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
