2021年岳阳市岳阳楼区 粮食物资储备服务中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算的绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分：
岳阳市岳阳楼区 粮食物资储备服务中心
2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区粮食物资储备及粮食经营行业的发展和粮食数据统计工作。粮食库存监督检查；承担粮食监测预警和应急责任，保障军队粮食供应。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我中心为全额拨款事业单位编制人数5人，其中：在职编制5人；离退休0人
二、单位收支总体情况
2021年粮食物资储备服务中心预算。我粮食中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；收入包括经费拨款，支出包括保障粮食中心基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数91.2万元，其中，一般公共预算拨款91.2万元。收入较去年增加3.23万元。主要原因是：人员绩效工资增加等原因。
（二）支出预算
2021年年初预算数91.2万元，其中：一般公共服务支出78.81万元，社会保障和就业支出7.06万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出3.28万元。支出较去年增加3.23万元。主要原因是：人员绩效工资增加等原因。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算91.20万元，一般公共服务支出78.81万元，社会保障和就业支出7.06万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出3.28万元。具体情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为58.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为33.00万元，是指本单位完成粮食检测预警和应急有关工作；指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作工作；全区社会粮食行业统计工作；全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作；粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。
四、政府性基金预算支出
2021年粮食中心无政府性基金安排支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年一般公共预算拨款9.48万元，比上年减少0.75万元。主要原因是力行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.5万元，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费、培训费预算均为0万元，本年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额13万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明重:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为91.2万元，其中，基本支出58.20万元，项目支出33.00万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心部门预算公开表1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
附件
