中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据区委、区人民政府有关外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定、并参加相关活动。
2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
4、协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据岳阳楼区外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织岳阳楼区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。
5、与各商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明和暂准进出口货物单证明（ATA单证明），出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理事业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
6、协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
7、在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
8、接受海外企业、团体委托、代办在岳阳楼区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
（二）机构设置
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会内设机构包括：岳阳楼区贸促会机关设办公室（法律部）、国际联络部、国际展览部。现有人数7人，其中在职编制7人。下属副科级事业单位1家：岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心独立核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算155.09万元，其中，一般公共预算拨款155.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少5.73万元，主要是因为因为缩减开支，人均经费减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算155.09万元，一般公共服务123.74万元，社会保障和就业支出21.16万元，卫生健康支出3.87万元，住房保障支出6.32万元。支出较去年减少5.73万元，其中基本支出减少5.73万元，项目支出与上年金额一致。其中基本支出较上年减少主要是因为响应国家号召，缩减开支，提升单位工作执行效率；项目支出金额与上年一致主要是因为根据上年实际情况安排。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算155.09万元，其中，一般公共服务支出123.74万元，占79.79%；社会保障和就业支出21.16万元，占13.63%；卫生健康支出3.87万元，占2.50%；住房保障支出6.32万元，占4.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为107.09万元，其中：人员经费94.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为48.00万元，其中：业务工作经费支出48.00万元，主要用于招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.60万元，比上一年增加1.80万元，增加16.67%。主要原因是其他交通费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少1.00万元，降低100.00%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少不必要的公务接待。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额24.92万元，其中工程类2.00万元，货物类1.62万元，服务类21.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计23.94万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计13.87万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.07万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为155.09万元，其中，基本支出107.09万元，项目支出48.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
