2022年度岳阳市岳阳楼区
科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
（一）组织实施科技重大专项工作。
（二）组织实施高新技术产业化重大项目。
（三）指导行业技术创新和技术进步。
（四）对全区工业经济的日常运行调节。
（五）拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。
（六）对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。
（七）制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（八）负责工业节能工作。
（九）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局内设机构包括：本单位共有编制人数32人，其中：公务员编制干部15人，事业编制职工17人，有人数108人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,059.87万元。与上年相比，增加267.35万元，增长33.73%，主要是因为在职人员社保调整、新增办公室设备购置新增、疫情防控等支出增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,059.87万元，其中：财政拨款收入1,059.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,059.87万元，其中：基本支出1,059.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,059.87万元，与上年相比，增加267.35万元,增长33.73%，主要是因为在职人员社保调整、新增办公室设备购置新增、疫情防控等支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,059.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加267.35万元，增长33.73%，主要是因为在职人员社保调整、新增办公室设备购置新增、疫情防控等支出增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,059.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.41万元，占89.67%；社会保障和就业（类）支出68.04万元，占6.42%;卫生健康（类）支出16.51万元，占1.56%；住房保障（类）支出24.91万元，占1.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为844.65万元，支出决算数为1,059.87万元，完成年初预算的125.49%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为537.25万元，支出决算为950.41万元，完成年初预算176.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的在职人员养老保险缴费、工伤保险、医疗保险等各项社会保险支出201.26万元作为人员经费纳入本项计算，中小企业服务平台建设、百名干部联百企、科技专家服务团队、疫情防控等临时性财政预算拨款支出增加商品和服务支出211.9万元，人员变动也会导致经费相应变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为233.42万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的13.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费201.26万元作为人员经费支出，纳入到行政运行经费中。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，预算拨款中途下达指标，年初无法纳入预算核算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照残疾人员人数财政拨款直接划拨，每年残疾人员人数一样，故无差异。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.49万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的24.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.81万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的63.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.36万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的57.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费相应有所减少及部分纳入行政运行核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,059.87万元，其中：
人员经费814.57万元，占基本支出的76.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费245.30万元，占基本支出的23.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的62.40%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的62.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.62万元，增长24.80%,增长的主要原因是2022年因“百名干部联百企”、“化工企业搬迁”等项目发生的接待增多。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.12万元，全年共接待来访团组72个、来宾780人次，主要是“百名干部联百企”、“散乱污整治”、“企业调研”等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1059.87万元，比年初预算数增加215.22万元，增长25.48%。主要原因是：增加临时性疫情防控支出、中小企业服务平台建设、百名干部联百企、科技专家服务团队等。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的14.00%。用于召开工作业务商讨会议，人数35人，内容为百名干部联百企、化工企业搬迁等内容。
培训费年初预算1.00万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的316.00%。用于开展1次培训，人数220人，内容为科技服务老百姓、科技助农生产等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额168.80万元，其中：政府采购货物支出51.42万元、政府采购工程支出71.54万元、政府采购服务支出45.84万元。授予中小企业合同金额165.30万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额21.23万元，占授予中小企业合同金额的12.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,059.87万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,059.87万元，其中：基本支出1,059.87万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1,059.87万元，执行数为1,059.87万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是超额完成了争项争资任务；二是提档完成了工业生产总值26.12亿元，较去年同期24.48亿元同比增长6.67%，实现工业增加值7.47亿元，同比增长3%。三是完成了“百名干部联百企”纾困解难任务，完成了科技振兴乡村和“散乱污”企业整治任务。发现的主要问题及原因：一是内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全；二是预算编制工作不够细化具体，预算执行力度有待加强。下一步改进措施：一是认真做好预算编制工作，应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、可控性；二是加强绩效管理，完善绩效管理制度；三是强化监督，不断提高专项资金使用效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2022年绩效自评表格.docx
岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2022年决算公开表.xlsx