2021年岳阳市岳阳楼区科工局部门预算
目 录
第一部分 岳阳楼区科工局2021年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2021年部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门（单位）整体支出预算绩效目标表
24、国有资本经营预算表
第一部分 岳阳市岳阳楼区楼区科工局2021部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）组织实施科技重大专项工作。负责组织拟订和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类科技计划；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套。
（二）组织实施高新技术产业化重大项目。对省企业技术中心项目及省优秀工业新产品、新技术项目提出建议；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作；组织引导岳阳楼区军民两用技术双向转移，推进军民融合。
（三）指导行业技术创新和技术进步。以先进适用技术改造提升传统产业，推进科研成果产业化；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展；指导科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作；负责外国专家管理工作。
（四）对全区工业经济的日常运行调节。组织制订并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督；协调减轻企业负担工作。
（五）拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。
（六）对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。
（七）制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（八）负责工业节能工作。对工业转型升级财政专项资金项目提出建议，对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺处罚；对电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的处罚；对未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的处罚；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；承担工业节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制生态建设规划；参与协调工业环境保护。
（九）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。对信息安全工程和使用财政性资金建设的区级信息工程项目审查；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；拟定信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动软件业和信息服务业的发展。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
2、机构设置
现有人数107人，其中：在职编制40人，离退休67人。机关设置9个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区科工局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入仅有一般公共预算收入794.31万元，经营收入、事业收入均为0元。支出既包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。
（一）收入预算，2021年收入预算数794.31万元，其中，一般公共预算拨款794.31万元，主要是财政预算拨款。比2020年增加125.58万元，增加原因主要人员经费调标和项目经费的增加。
（二）支出预算，2021年年初支出预算数794.31万元，其中，一般公共服务690.31万元，专项支出104万元。比2020年增加125.58万元，增加原因主要是人员经费调标和项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出794.31万元，一般公共服务支出794.31万元，，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为690.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为104万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护费。其中：运转类项目40万元，占项目支出比为38.46%，包括科技三项、信息平台、中小企业发展、规模工业企业统计及企业改制遗留问题处理。人员类项目64万元，占比项目支出比61.54%。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门政府性基金安排的支出为0元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本部门2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款79.30万元，比上年减少3.57万元，减少4.5%，主要原因是各项支出厉行节约。
2、“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数为 13万元，其中公务接待费13万元，比上年减少1万元，减少7%，主要是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车保有量为0台，相比去年增加减少均为0 元。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，主要是用来拟召开惠企政策宣讲会议1次，人数约为100人次，内容为惠企政策宣传；培训费预算1万元，拟用于召开企业相关政策培训1次，计划人数约100人次，内容为企业项目报建流程培训。2021年度本单位为计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
4、政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额为20万元，其中工程类4万元，货物类6万元，服务类10万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本单位共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本单位未计划处置货拟新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为794.31万元，其中，基本支出690.31万元，项目支出104万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23 张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开的表格情况
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
