2021年度
岳阳市岳阳楼区应急管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区应急管理局概况
一、部门职责
（一）承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。
（二）本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查。
（三）拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
（四）依法国家法律、法规，综合监督管理八大行业生产经营单位的安全生产工作。
（五）依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作。
（六）负责指导、协调全区安全生产监测检验工作。
（七）负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作。
（八）负责安全生产监督管理人员的培训。
（九）依照法律对危险化学品、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收。
（十）开展全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、民政救灾等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区应急管理局内设机构包括：1、人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。3、下属事业单位：无。内设机构7个（综合办公室、协调股、政策法制股、危险化学品监管股、非煤矿山和烟花爆竹监管股、行业监管股、调查评估和统计股），下设二级机构执法大队及应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区应急管理局本级以及两个二级机构执法大队、应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,957.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少108.96万元，下降5.27%。主要是因为2021年度人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1894.91万元，其中：财政拨款收入1894.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,957.09万元，其中：基本支出753.74万元，占38.51%；项目支出1,203.35万元，占61.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,957.09万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.96万元，下降5.27%。主要是因为2021年度人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,957.09万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少46.79万元，下降2.33%。主要是因为2020年度上年结转比本年度多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,957.09万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出1957.09万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,285.85万元，支出决算数为1,957.09万元，完成年初预算的152.20%，其中：
1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为503.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：仓田消防站建设项目，未纳入年初部门预算。
2、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第一次全国自然灾害风险普查项目费用，未纳入年初部门预算。
3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为609.78万元，支出决算为753.74万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由下述八项科目调入；奖金及公用经费支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为7.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为24.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为631.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时科目调整，由下述两项科目以及行政运行中的专项支出转入；安全隐患整治经费增加。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为21.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入安全监管。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为500.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入安全监管。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出753.74万元，其中：人员经费557.3万元，占基本支出的73.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费196.44万元，占基本支出的26.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.53万元，完成预算的90.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的5.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求控制公务接待 ，与上年相比减少0.33万元，下降76.74%，下降的主要原因是2021年度县市区安全生产交叉检查减少。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为4.43万元，完成预算的147.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务车车龄较长，维修保养费用较高。与上年相比增加1.40万元，增长46.20%，增长的主要原因是公务车车龄较长，维修保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占2.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.43万元，占97.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是学习考察法治建设、体制机制改革、行政执法发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.43万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区应急管理局本级更新公务用车0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.43万元，主要是车辆保险、油料费及车辆维修保养费支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、买足球的软件机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区应急管理局2021年度机关运行经费支出196.44万元，比上一年决算数减少62.03万元，下降24.00%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2021年度岳阳市岳阳楼区应急管理局开支会议费0.01万元，用于召开全区安全生产奖会议，人数158人，内容为2020年度区长安全生产奖和安全生产优秀个人的表彰通报；开支培训费2.81万元，用于2次开展全区应急能力培训，人数共100人，内容为开展2021年度切实提升应急管理能力培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、买足球的软件政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区应急管理局2021年度政府采购支出总额1,335.12万元，其中：政府采购货物支出52.78万元、政府采购工程支出1,221.42万元、政府采购服务支出60.92万元。授予中小企业合同金额1,335.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区应急管理局共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区应急管理局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97.5分。全年预算数为1285.85万元，执行数为1957.09万元，完成预算的152.20%。主要包括：机关日常运行、机关人员工资发放及安全隐患整治等。详情见附件。
公共安全隐患整治项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为593.04万元，执行数为593.04万元，完成预算的100%。主要包括：全区28处公共安全隐患，按照规定已全部完成竣工验收，资金已全拨付完毕。安全隐患工程经本单位审核和财政结算评审，控制成本；按照设计、预算要求履行施工合同；安全隐患全部消除，得到人民群众的满意。详情见附件。
第一次全国自然灾害风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为68.59万元，执行数为68.59万元，完成预算的100%。主要包括：统一参加和召开了15次普查工作业务培训和视频会议，包含：风险普查工作推进会、专题会等2次，应急管理系统专项业务培训会1次，组织参加国普办视频会议2次、省普办视频会议7次、市普办视频会议1次，省普查办评估与区划培训2次。防范化解重大灾害风险提供重要科学依据，更好地保障人民群众生命财产安全和国家安全。详情见附件。
仓田消防站项目绩效自评综述：由于该项目未建设完成，没有进行项目绩效自评。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年度岳阳市岳阳楼区应急管理局部门决算公开表格.xlsx
