2021年度

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

部门决算

 

 

 

 

  

目录

第一部分  岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳阳市岳阳楼区市场建设

服务中心概况

 

一、部门职责

（一）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

（三）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心内设机构包括：根据楼区编委核定，本单位在编49人，退休27人，内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心无下属单位或机构，2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2021年度部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,472.74万元。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,472.74万元，其中：财政拨款收入1,472.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,472.74万元，其中：基本支出613.34万元，占41.65%；项目支出859.40万元，占58.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支合计均为1,472.74万元。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,472.74万元，占本年支出合计的100.00%。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,472.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出802.84万元，占54.51%；社会保障和就业（类）支出34.01万元，占2.31%;卫生健康（类）支出10.73万元，占0.73%;城乡社区（类）支出99.02万元，占6.72%；住房保障（类）支出17.22万元，占1.17%；其他（类）支出508.93万元，占34.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,084.68万元，支出决算数为1,472.74万元，完成年初预算的135.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为903.09万元，支出决算为745.65万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严管理，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度财政预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.31万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的6.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度财政预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的16.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的55.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，厉行节约。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.05万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的44.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度财政预算调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位21年进行老旧农贸市场改造及拆除，支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2021年进行老旧农贸市场改造及巴陵大桥农贸市场拆除工作，支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.48万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的44.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度财政预算调整。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为508.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2021年进行农贸市场改造及巴陵大桥农贸市场拆除工作及申请缴纳以前年度欠税300万余元，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出613.34万元，其中：人员经费584.50万元，占基本支出的95.30%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.84万元，占基本支出的4.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未发生支出。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为本年未安排因公出国（境）。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，以前属于自收自支，现在由财政拨款开支，无法对比，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元,岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万。

十二、政府采购支出说明

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年度政府采购支出总额101.56万元，其中：政府采购货物支出15.73万元、政府采购工程支出75.45万元、政府采购服务支出10.38万元。授予中小企业合同金额101.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1,084.68万元，执行数为1,472.74万元，完成预算的135.78%。主要包括：在职在编人员工资及绩效奖金、日常办公费用、在职在编人员福利费、退休人员离退休费、企业人员费用、市场零星维修费用、市场物业管理费用及税金等。

在推进项目建设，提升市场品质方面。一是认真抓好四个市场的提质改造。为认真落实区政府买足球的软件菜市场提质改造三年攻坚行动部署，中心成立了专门班子，启动所属五里牌农贸市场、城陵矶农贸市场、龙源菜市场、洪家洲菜市场的提质改造建设项目。四个项目总投资1200万元，拟于2021年12月竣工。二是抓好市场安全隐患整治。我们在充分调研、多方沟通的基础上，取得区政府支持，完成了对五里牌、庙前街、骆加坡市场突出安全隐患问题的整治工程。三是全力配合完成两个整治项目。巴陵大桥农贸市场零补偿拆除通告发布后，市场67户经营户反映强烈、密集上访，对此，我中心高度重视，迅速成立专班，全力配合东茅岭办事处做好经营户的释疑疏导稳控工作，圆满完成所属43个门面、22个摊位的拆除工作。针对洪家洲市场外围违建严重，通道不畅情况，我们配合城陵矶街道办事处进行摸底调研及拆违，有力推进了该市场整治进程。

作为市场管理方，我们时刻绷紧疫情防控弦，积极落实各项防疫措施，筑牢市场安全屏障。对安全生产、日常管理的督查加大力度、改进方法，量化指标，发现问题，及时督促整改到位。建设单位职工食堂，解决了员工就餐问题。完成机关办公条件改善工程及单位标识统一工作，进一步提升了单位整体形象。

详情见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx