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岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年部门预算公开

来源：市场建设服务中心 2021-01-15 11:25

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

（2）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

（3）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

（4）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

（5）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据楼区编委核定，本单位在编49人，退休27人，内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

二、单位收支总体情况

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为单位本级预算。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1084.68万元，其中：一般公共预算拨款1084.68万元，政府性基金拨款0万元（所以公开的附件19-21为空表），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件24为空表），上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入0均为万元。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，2020年无预算数据。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1084.68万元，其中，一般公共服务（类）903.09万元，社会保障和就业（类）119.06万元，卫生健康支出（类）24.05万元，住房保障（类）38.48万元。本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，2020年为非独立预算单位。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1084.68元，其中，一般公共服务支出（类）903.09万元，占83.26%；社会保障和就业（类）119.06万元，占10.98%；卫生健康支出（类）24.05万元，占2.22%；住房保障（类）38.48万元，占3.54%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为684.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为400.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：运转类项目87万元，人员类项目45万元，执收成本预算268万元。用于本单位发放企业编制人员及临雇人员工资、7个农贸市场卫生、保安承包款等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款94.23万元。主要是因为本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，2020年为非独立预算单位。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数9.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要是因为本单位于2020年10月下沉岳阳楼区，2020年为非独立预算单位。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2.00万元，拟召开2次会议，人数75人，内容为市场服务中心年初动员大会、年终总结大会。培训费预算0万元，2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额7.03万元，其中货物类7.03万元，工程类和服务类均为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1084.68万元，其中，基本支出684.68万元，项目支出400.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

2021年度本单位无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。