2022年度岳阳市岳阳楼区
厂地协作服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门概况
一、部门职责
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，“三供一业”社会事务移交以及承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心单位内设机构包括：办公室、矛盾经济纠纷部、经济协调部、项目部、招商部。属事业单位，现在职全额事业编12人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为469.22万元。与上年相比，增加92.99万元，增长24.72%，主要是因为疫情防疫转运人数增加，另增加了租金开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计469.22万元，其中：财政拨款收入469.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计469.22万元，其中：基本支出191.89万元，占40.90%；项目支出277.33万元，占59.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为469.22万元，与上年相比，增加92.99万元，增长24.72%，主要是因为疫情防疫转运人数增加，另增加了租金开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出434.50万元，占本年支出合计的92.60%，与上年相比，财政拨款支出增加58.27万元，增长15.49%，主要是因为疫情防疫转运人数增加，另增加了租金开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出434.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.61万元，占64.12%；卫生健康（类）支出155.89万元，占35.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为228.85万元，支出决算数为434.50万元，完成年初预算的189.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为140.71万元，支出决算为278.61万元，完成年初预算的198.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；防疫转运车辆开支以及涉及周边村民与大厂矛盾补偿款支出年初未纳入预算，年中追加指标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为非税返还收入，主要用于矛盾纠纷补偿支出，纳入了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为155.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为防疫转运支出，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出191.89万元，其中：
人员经费170.42万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费21.47万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.26万元，完成预算的43.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.26万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用的支出，与上年相比减少2.43万元，减少90.33%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用的支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是矛盾协调、“三供一业”学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出34.72万元；基本支出5.63万元，项目支出29.09万元。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数12人，内容为学习党的二十大报告培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额98.99万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出10.35万元、政府采购服务支出77.46万元。授予中小企业合同金额98.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出469.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出469.22万元，其中：基本支出191.89万元，项目支出277.33万元，本部门整体支出绩效自评综合评分83分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金155.89万元，占一般公共预算项目支出总额的64.26%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金34.72万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分82分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为83分。全年预算数为469.22万元，执行数为469.22万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是顺利完成了企业退休人员的移交工作；二是提高企业营商环境的满意度，有效的促进了矛盾纠纷的快速解决。发现的主要问题及原因：一是存在专项资金的挪用情况；二是厂地矛盾协调有待进一步规范。下一步改进措施：一是由于防疫转运所需资金未纳入年初预算，资金下达滞后，然而事情紧急，导致资金使用被动，项目资金在使用时，影响到工作的正常运转，存在项目间拆借挪用现象，未做到专款专用。；二是在厂地矛盾协调方面，容易受固有思维影响，参照往年情况执行，没有从根源上解决问题，杜绝问题的再次发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2022年决算公开表.xlsx