2021年度
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心区厂地协作服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
2021年度部门概况
一、 部门职责
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，“三供一业”社会事务移交以及承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本单位无二级机构，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、矛盾经济纠纷部、经济协调部、项目部、招商部。属事业单位，现在职全额事业编12人。
（二）决算单位构成
2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无二级机构，报告编制范围仅包含岳阳楼区厂地协作服务中心本级决算。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为376.23万元。与上年相比，减少3.20万元，减少1.00%，主要是因为周边村民与大厂矛盾补偿款的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计376.23万元，其中：财政拨款收入376.23万元，占100%；上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计376.23万元，其中：基本支出150.17万元，占39.91%；项目支出226.06万元，占60.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为376.23万元，与上年相比，减少3.20万元,减少1.00%，主要是因为周边村民与大厂矛盾补偿款的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出376.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.20万元，减少1.00%，主要是因为周边村民与大厂矛盾补偿款的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出376.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.23万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为204.86万元，支出决算数为376.23万元，完成年初预算的183.65%。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为173.93万元，支出决算为376.23万元，完成年初预算的216.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述七项计入次项科目；防疫转运车辆开支以及涉及周边村民与大厂矛盾补偿款支出年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（款）
年初预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出150.17万元，其中：人员经费117.41万元，占基本支出的78.18%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费32.76万元，占基本支出的21.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.69万元，完成预算的89.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.69万元，完成预算的89.67%，决算数小于预算数的原因的主要原因是厉行节约，严控公务接待费的支出。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.69万元，全年共接待来访团组25个、来宾203人次，主要是矛盾协调、“三供一业”学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.31万元，用于开展领导教育培训，人数2人，内容为提升管理水平培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额24.76万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出6.72万元、政府采购服务支出9.05万元。授予中小企业合同金额24.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.04万元，占授予中小企业合同金额的72.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
区厂地协作服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为88.5分。全年预算数为204.86万元，执行数为376.23万元，完成预算的183.65%。主要包括：公用经费、人员经费、防疫转运支出、厂地矛盾协调支出以及“三供一业”工作经费支出的考评。基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度，有效的促进了矛盾纠纷的快速解决。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
