岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2021年度部门预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分：岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，“三供一业”社会事务移交以及承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、协调办、经济办、招商部、项目部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
本单位没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的仅有岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心本级预算。
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021年本单位收入预算204.86万元，其中：一般公共预算拨款204.86万元，政府性基金拨款0万元（所以公开的附件19-21为空表），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件24为空表），上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入均为0万元，上年结转0万元。收入较去年增加20.97万元，增幅11.40%，主要原因是人员的增加导致工资福利支出的增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数为204.86万元，其中，一般公共服务173.93万元，社会保障和就业支出17.86万元，卫生健康支出5.03万元，住房保障支出8.04万元。支出较去年增加20.97万元，其中基本支出增加19.97万元，主要原因是人员的增加导致工资福利支出的增加。项目支出增加1.00万元，主要原因是合并了区工业园的部分职能，
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出204.86万元，其中：一般公共服务173.93万元，占84.90%；社会保障和就业支出17.86万元，占8.72%；卫生健康支出5.03万元，占2.46%；住房保障支出8.04万元，占3.92%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为138.86万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为66.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：商品服务支出60万元，对个人和家庭的补助6万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款21.12万元，比2019年预算增加0.42万元，增加2.03%，主要由于新增工作人员两名，公用经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费、培训费预算均为0万元，2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额20.05万元，其中政府采购货物类预算4.05万元，政府采购服务类预算11.00万元，政府采购工程类预算5.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为204.86万元，其中基本支出138.86万元，项目支出66.00万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门预算公开表
