岳阳市岳阳楼区应急管理局2024年度部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算表公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
二、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
三、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害工程治理工作。
四、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
五、承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
六、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
七、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
八、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
九、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
十、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
（二）机构设置
1、人员构成：应急局总编制数49，行政编制13，参公编制12，事业编制24。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法制股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、调查评估与统计股，其中二级机构有综合行政执法大队、应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。
（三）预算单位构成
本单位下属应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”两个二级机构，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算799.52万元，其中：一般公共预算拨款收入769.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30（数据来源见表2），本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少6.11万元，主要是压缩项目开支，厉行节约，支出减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算799.52万元（数据来源见表3），其中，社会保障和就业支出83.41万元，卫生健康支出24.87万元，住房保障支出47.64万元，灾害防治及应急管理支出643.60万元。支出较去年减少6.11万元，其中基本支出增加11.89万元，项目支出减少18万元。其中基本支出较上年增加的主要原因是社保及人员经费增加，项目支出减少的主要原因是严格控制行政运行成本。
三、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算799.52万元，其中，社会保障和就业支出83.41万元，占10.43%；卫生健康支出24.87万元，占3.11%；住房保障支出47.64万元，占5.96%；灾害防治及应急管理支出643.60万元，占80.50%(数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为714.52万元，其中：人员经费629.92万元（数据来源见表7），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……..（数据来源见表9）；商品和服务支出84.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出……。（数据来源见表15）。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为85万元（数据来源表7），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急管理事务13万元，主要用于编外用工人员工资及公务用车运行维护费；其他灾害防治及应急管理支出72万，主要用于安全生产监管、应急救援、自然灾害、应急仓库（数据分类按照见表23）。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款84.6万元（数据来源见表15），比上年预算增加3.6万元，比上年预算增加4.26%，主要是人员增加，商品服务支出费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数为3.30万元（数据来源见表16），其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。与上年度一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元（数据来源见表15），拟召开各类安全生产会议召开，人数为80-120人，会议内容为买足球的软件安全生产各项工作开展及布置的会议；培训费预算0.80万元，拟开展安全生产执法培训，人数为120人，培训内容为安全生产执法培训；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额123.69万元，其中，货物类采购预算20.392万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算103.3万元（见表26）。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计238.57万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；设备原值小计173.72万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计64.85万元。本单位无形资产原值合计0万元（见附表25）。
本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为799.52万元，其中，基本支出714.52万元，项目支出85万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为85万元，其中，编外人员用工经费项目10万元，公务用车运行维护费项目3万元，业务工作经费72万元，2024年度本部门无重点绩效项目。
七、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
