岳阳市烈士陵园管理中心2024年度
单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府に憔梅掷啵�
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。
（二）机构设置
根据编委核定本单位为全额事业单位。现有编制8人，实有人数8人，盛孝富为法人。单位设办公室、财务室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算233.42万元，其中，一般公共预算拨款233.42万元，收入较去年减少4.62万元，主要是项目减少。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算233.42万元，其中，一般公共服务233.42万元，社会保障和就业支出220.84万元，卫生健康支出4.4万元，住房保障支出8.19万元，支出较去年减少4.62万元，其中基本支出减少5.62万元，项目支出增加1万元。其中基本支出较上年减少5.62万元，主要是因为人员工资福利基数调整。项目支出增加1万元，主要是因为纪念馆维护维修、三性人员工资等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算233.42万元，其中，一般公共服务支出122.42万元，占52.45%；项目支出111万元，占47.55%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为122.42万元，其中：人员经费122.42万元，主要包括：基本工资31.61万元、津贴补贴0.11万元、奖金22.47万元、绩效工资20.03、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金8.19万元，伙食补助4万元；商品和服务支出14.4万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.8万元、其他商品和服务支出2.05万元、工会经费3万元、福利费2.45万元、其他交通费用5.1万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为111万元，其中：业务工作经费支出16万元，清明、公祭祭扫活动及对外宣传费用等方面；运行维护经费90万元，主要用于绿化及日常运营维护经费、资本性支出、通用设备、日常维修、烈士纪念馆日常运营等；编外用工人员经费5万元，主要用于单位三性人员工资发放。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元，按照楼区预算统一标准，1.80万/人，本单位8人。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.1万元，降低100%，主要原因是会议接待减少。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，培训费预算0万元，2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额124.35万元，其中工程类2.5万元，货物类45.35万元，服务类76.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计2357.05万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计2213.3万元；通用设备原值小计122.96万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计20.78万元。本单位无形资产原值合计1279.44万元。
截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆.
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为233.42万元，其中，基本支出122.42万元，项目支出111万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为111万元，其中，业务工作经费项目16万元，运行维护经费项目90万元,编外人员经费5万元。2023年度本单位无重点绩效项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
