2023年度岳阳市烈士陵园管理中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市烈士陵园管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市烈士陵园管理中心概况

 

 

一、部门职责

岳阳市烈士陵园管理中心为爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、9.30国家烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市烈士陵园管理中心内设机构包括：办公室、财务室。根据编委核定为全额事业单位。现有编制8人，实有人数8人。

（二）决算单位构成。

本单位无下属单位，岳阳市烈士陵园管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市烈士陵园管理中心本级。

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计335.57万元。与上年相比，增加35.80万元，增长11.94%，主要是因为单位下沉至岳阳楼区，工作业务增多，工资福利基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计335.42万元，其中：财政拨款收入335.42万元，占96.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.40万元，占3.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计335.57万元，其中：基本支出124.61万元，占37.13%；项目支出210.96万元，占62.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计322.17万元，与上年相比，增加28.78万元，增长9.81%，主要是因为单位下沉至岳阳楼区，工作业务增多，工资福利基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出322.17万元，占本年支出合计的96.01%，与上年相比，财政拨款支出增加28.78万元，增长9.81%，主要是因为单位下沉至岳阳楼区，工作业务增多，工资福利基数调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出322.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业支出309.86万元，占96.18%；卫生健康支出4.29万元，占1.33%；住房保障支出7.99万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为238.04万元，支出决算数为322.17万元，完成年初预算的135.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中业务出差追加此项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.07万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的65.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致离退休人员生活补助变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.33万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致基本养老保险费用变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算原因，使该项目未细分，计入事业运行中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

年初预算为110.00万元，支出决算为197.36万元，完成年初预算的179.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区内纪念碑后山坡墙体因山体滑坡，导致墙体倾斜，并出现一定程度的损坏；白蚁防治、路面修整、路灯安装、绿化维护、安保、网络通讯等成本增加；公祭日等活动的筹备。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加残助支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算原因，使该项目未细分，计入事业运行中。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为95.56万元，支出决算为99.61万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常维护运营有一定增长。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加工伤保险基金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.07万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致医疗费用变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.50万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的94.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.21万元，其中：

人员经费96.93万元，占基本支出的87.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.28万元，占基本支出的12.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待，与上年相比一致，一致的主要原因是近两年未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市烈士陵园管理中心当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额292.10万元，其中：政府采购货物支出46.02万元、政府采购工程支出151.83万元、政府采购服务支出94.25万元。授予中小企业合同金额289.47万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额289.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.27%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出322.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出335.57万元，其中：基本支出124.61万元，项目支出210.96万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金125.58万元，占一般公共预算项目支出总额的59.53%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为335.57万元，执行数为335.57万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是组织开展“三会一课”、组织生活会、党员教育活动、“一月一课一片一实践”、党员活动日等活动18次；组织开展青年理论学习小组学习、意识形态工作、文明创建活动、城市生活垃圾分类等活动26次；组织开展廉洁教育、宣传倡导、纪法学习等活动8次；二是部分绿化提质改造，美化园区的环境，也为来园游客提供更加舒适、安全的参观祭扫环境；三是积极配合区退役军人事务局完成烈士纪念馆布展工作；四是发挥宣教职能，优化服务，使来园参观祭扫人士拥有良好体验，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚，加强宣教引导，凝聚榜样力量，强化群众爱国意识。

发现的主要问题及原因：一是部分基础设施建设短板亟待补齐。二是缺乏专业型人才。三是开馆后运转经费有缺口。

下一步改进措施：一是抓理论强思想，实现政治建设新突破。二是抓宣传促宣讲，打开爱教基地新局面。三是抓人员提能力，打造园区高素质队伍。四是抓重点破难题，写好烈士陵园新篇章。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表附件1：2023年度部门决算公开_岳阳市烈士陵园管理中心.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告附件2：岳阳市烈士陵园管理中心2023年度部门整体支出绩效自评表格.docx