2022年度湖南城陵矶临港产业新区
岳阳楼区工作部部门决算
目录
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部内设机构包括：内设股室三个，分别为：综合科，项目科，协调科。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作2022年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为146.17万元。与上年相比，减少2,337.30万元，减少94.11%，主要是因为2021年临港新区财政拨付的项目土地征收代收代付资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计146.17万元，其中：财政拨款收入146.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计146.17万元，其中：基本支出146.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为146.17万元，与上年相比，减少33.38万元,减少18.59%，主要是因为上级严控财政拨款，压缩拨款，压缩预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出146.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少33.38万元，减少18.59%，主要是因为严控一般性支出，严控三公经费，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出146.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.85万元，占6.74%；社会保障和就业（类）支出9.08万元，占6.21%;卫生健康（类）支出3.82万元，占2.61%;城乡社区（类）支出108.74万元，占74.40%;其他（类）支出14.68万元，占10.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为121.57万元，支出决算数为146.17万元，完成年初预算的120.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要年中追加预算。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要年中追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.51万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为104.54万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费的调整及统计口径调整。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要年中追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费的调整及统计口径调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出146.17万元，其中：
人员经费128.59万元，占基本支出的87.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.58万元，占基本支出的12.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.30万元，完成预算的33.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.30万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.30万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是项目协调工作增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是项目协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出17.58万元，比上年决算数减少4.24万元，降低19.43%。主要原因是：严控办公开支，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.65万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开10次会议，人数200人，内容为协调港区项目，控建拆违协调等相关会议活动
本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出16.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出146.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出146.17万元，其中：基本支出146.17万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为146.17万元，执行数为146.17万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是安排按进度合理使用；二是能严格遵守各项规章制度，单位整体支出绩效情况良好。预算报表中本单位所涉及的项目资金，来源于临港产业新区财政，支出的项目资金为本部代收代付。发现的主要问题及原因：公务卡使用较少。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部2022年决算公开表.xlsx
湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部2022年自评表格.docx