2021年度
湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门决算
目 录
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部部门概况
一、 部门职责
（一）负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调。
（二）有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实。
（三）统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
新港区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员8人。班子成员3人，部长1名，副部长2名。内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设股室三个，分别为：综合科，项目科，协调科。
（二）决算单位构成。
湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部本级，没有下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2,483.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,888.17万元，增长317.19%。主要是因为其他收入2,360.87万是临港新区财政拨付的项目土地征收代收代付的资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,405.37万元，其中：财政拨款收入101.45万元，占4.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,303.92万元，占95.78%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,483.45万元，其中：基本支出122.58万元，占4.94%；项目支出2,360.87万元，占95.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为179.53万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.43万元，增长113.47%。主要是因为财政支付的人员经费增加和工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出179.53万元，其中：基本支出122.58万元，项目支出56.95万元。占本年支出合计的7.23%。与上一年度相比，财政拨款支出增加95.43万元，增长113.47%。主要是因为财政支付的人员经费增加和服务临港新区项目土地征收工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出179.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.53万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为99.75万元，支出决算数为179.53万元，完成年初预算的179.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为179.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算运用功能科目不同，2021年单位财政拨付人员经费和工作经费的增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为81.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行支出项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出122.58万元，其中：人员经费100.76万元，占基本支出的82.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.82万元，占基本支出的17.80%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出21.82万元，比上一年决算数增加12.37万元，增长130.90%。主要原因是：本部门人员增加导致工作经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数XX人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
湖南城临矶临港产业新区岳阳楼区工作部2021年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
湖南城陵矶临港产业新区岳阳楼区工作部整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为99.75万元，执行数为2,483.45万元，完成预算的2,489.67%。主要用于：1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放、基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出和临港新区项目征收服务工作经费；3、其他收入2,360.87万是临港新区财政拨付的项目土地征收代收代付的资金，详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
