2021年岳阳市岳阳楼区临港产业新区
岳阳楼区工作部部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府预算）
21、政府性基金（部门预算）
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、国有资本经营预算支出
岳阳市岳阳楼区岳阳市岳阳楼区临港产业新区
岳阳楼区工作部部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临港产业新区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员7人。班子成员3人，部长1名，副部长2名。其主要职责是：负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
（二）机构设置
工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构，由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。
二、本单位预算构成只有部门一级机构的预算编制，没有所属二级机构的预算编制。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我工作部本级预算。我工作部2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算99.75万元，其中，一般公共预算拨款99.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加16.34万元，主要原因是：人员增加车补进入预算及拆迁项目协调经费增加。
（二)支出预算
2021年本单位支出预算99.75万元，其中，一般公共服务99.75万元，其中基本养老保险7.88万，占预算支出比例8.3%，残疾人事业支出0.46万，占预算支出比例0.04%工伤保险支出0.49万，占预算支出比例0.04%，医疗保险3.66万，占预算支出比例4%，公务员医疗0.34，占预算支出比例0.03%，其他城乡支出81.07万，占预算支出比例86%，住房公积金5.85万，占预算支出比例6%。支出较去年增加16.34万元，其中基本支出增加11.34万元，项目支出增加5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增进车补进入预算，项目支出增加主要是因为拆迁项目协调经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）2021年一般公共预算拨款支出预算99.75万元，其中，一般公共服务支出99.75万元，占100%；基本养老保险7.88万，占预算支出比例8.3%，残疾人事业支出0.46万，占预算支出比例0.04%工伤保险支出0.49万，占预算支出比例0.04%，医疗保险3.66万，占预算支出比例4%，公务员医疗0.34，占预算支出比例0.03%，其他城乡支出81.07万，占预算支出比例86%，住房公积金5.85万，占预算支出比例6%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为94.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出5万元，主要用于拆迁项目协调方面；运行维护经费0万元，其他事业类发展资金0万元，其他资金0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费一般公共预算拨款0万元，跟2020年比持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，与2020年持平，主要原因是单位严控公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额7.12万元，其中工程类0万元，货物类7.12万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为99.75万元，其中，基本支出94.75万元，项目支出5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区临港产业新区岳阳楼区工作部部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金
20、政府性基金（政府预算）
21、政府性基金（部门预算）
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、国有资本经营预算支出
