2021年度
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部部门概况
一、部门职责
岳阳楼区东风湖新区建设工作部是负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。主要职责为：
（一）负责东风湖新区建设相关的社会事务协调和服务。
（二）负责协助维护东风湖新区建设总体规划实施，负责协助相关职能部门做好区域内新上项目、新增建（构）筑物等的前期审查和协调工作。
（三）负责协助策划、实施东风湖新区开发建设及环境综合整治的宣传。
（四）负责协调做好区域内的禁违拆违治违工作，对巡查发现的违法建设及时通知责任主体单位处置，适时催办督办。
（五）负责为东风湖新区范围内招商项目提供服务，营造良好招商环境。
（六）负责协调做好东风湖新区环境综合整治的日常工作；负责协调相关职能部门开展东风湖新区内环境整治综合执法工作。
（七）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数5人。内设股室3个，分别为办公室、协调股、业务股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部本级，没有下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为113.99万元。与上年相比，减少45.67万元，下降28.60%，主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计113.99万元，其中：财政拨款收入113.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计113.99万元，其中：基本支出113.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计113.99万元，与上年相比，减少45.67万元, 减少28.60%，主要是因为项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出113.99万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少45.67元，减少28.60%，主要是因为项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出113.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.85万元，占6.01%，卫生健康支出2.37万元，占2.08%，城乡社区支出99.91万元，占87.65%，住房保障支出4.86万元，占4.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为94.03万元，支出决算数为113.99万元，完成年初预算的121.23%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为113.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：决算科目调整，由下述七项科目调入；决算数总计大于年初预算数是由于人员工资、经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.88元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为80.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出113.99万元，其中：人员经费60.41万元，占基本支出的53.00%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费53.58万元，占基本支出的47.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格管理和控制公务接待，与上年相比减少0.04万元，减少2.22%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.80万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.80万元，全年共接待来访团组92个、来宾450人次，主要是主要是考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出11.19 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.60万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96.2分。全年预算数为94.03万元，执行数为113.99万元，完成预算的121.23%。主要包括：完成持续创优产业建设项目服务，督促落实环境治理工程征拆，协调推进绿化景观带及道路建设，高效保障新区开发建设各项工作顺利推进。加快棚改扫尾清零工作；合力推动产业项目建设；深入推进路网建设。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部决算公开表.xlsx
2021年度部门整体支出绩效评价报告-东风湖工作部.docx