2020年度岳阳市岳阳楼区
东风湖新区建设工作部部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区
东风湖新区建设工作部概况
一、 部门职责
岳阳楼区东风湖新区建设工作部是负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。主要职责为：
（1）负责东风湖新区建设相关的社会事务协调和服务。
（2）负责协助维护东风湖新区建设总体规划实施，负责协助相关职能部门做好区域内新上项目、新增建（构）筑物等的前期审查和协调工作；
（3）负责协助策划、实施东风湖新区开发建设及环境综合整治的宣传。
（4）负责协调做好区域内的禁违拆违治违工作，对巡查发现的违法建设及时通知责任主体单位处置，适时催办督办。
（5）负责为东风湖新区范围内招商项目提供服务，营造良好招商环境。
（6）负责协调做好东风湖新区环境综合整治的日常工作；负责协调相关职能部门开展东风湖新区内环境整治综合执法工作。
（7）负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位内设机构包括：办公室、业务股、协调股。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位本级以及所属内设机构的汇总决算。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |
|
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单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
159.66 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
159.66 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
||||
|
本年收入合计 |
10 |
159.66 |
本年支出合计 |
23 |
159.66 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||||
|
总计 |
13 |
159.66 |
总计 |
26 |
159.66 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
159.66 |
159.66 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
159.66 |
159.66 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
159.66 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
159.66 |
159.66 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
159.66 |
本年支出合计 |
23 |
159.66 |
159.66 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
159.66 |
总计 |
28 |
159.66 |
159.66 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
159.66 |
159.66 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
159.66 |
159.66 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
159.66 |
159.66 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
159.66 |
159.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.26 |
302 |
商品和服务支出 |
76.4 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.92 |
30201 |
办公费 |
20.37 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
7.36 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.09 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.93 |
30205 |
水费 |
0.8 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.97 |
30206 |
电费 |
1.2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.2 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.85 |
30213 |
维修（护）费 |
0.94 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.11 |
30214 |
租赁费 |
14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.84 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.92 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.49 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
83.26 |
公用经费合计 |
76.4 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
|
|
|
|
3 |
1.84 |
|
|
|
|
1.84 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为159.66万元。与2019年相比，增加29.1元，增长22%，主要是因为人员的增加及购买防控疫情物资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计159.66万元，其中：财政拨款收入159.66万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计159.66万元，其中：基本支出159.66万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为159.66万元。与2019年相比，增加29.1万元，增长22%。主要是因为人员的增加及购买防控疫情物资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出159.66万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加29.1万元，增长22%。主要是因为人员的增加及购买防控疫情物资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出159.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.66万元，占100%。其中人员经费支出83.26万元，占52.15%；公用经费支出76.4万元，占47.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为120.71万元，支出决算为159.66万元。完成年初预算的132.3%其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为120.71万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的132.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建宣传、禁违、扶贫工作经费、购买防控疫情物资等有所增加 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出159.66万元，其中：人员经费83.26万元，占基本支出的52.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.4万元，占基本支出的47.85%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.84万元，完成预算的61.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算一致，与上年数据一致。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.84万元，完成预算的61.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.06万元，减少36%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算一致，与上年数据一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占61.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组77个、来宾465人次，主要是加班工作餐开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出76.4万元，比上年决算数增加12.9万元，增长20.31%。主要原因是党建宣传、禁违、扶贫工作经费、购买防控疫情物资等有所增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效已按照财政绩效部门要求已公开，现随同部门决算一同公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区东风湖新区建设工作部的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区东风湖新区建设工作部公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区东风湖新区建设工作部公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区东风湖新区建设工作部按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
