2022年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。
（五）承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。
（六）负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心单位内设机构包括：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。人员构成：本中心编制数32个，实际人数40人，其中在编人数40人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2901.55万元。与上年相比，减少1196.94万元，减少29.20%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2901.55万元，其中：财政拨款收入2901.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2901.55万元，其中：基本支出648.86万元，占22.36%；项目支出2252.69万元，占77.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2901.55万元，与上年相比，减少1196.94万元,减少29.20%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2901.55万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1196.94万元，减少29.20%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2901.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.20万元，占1.45%；卫生健康（类）支出20.04万元，占0.69%;城乡社区（类）支出2809.47万元，占96.83%；住房保障（类）支出29.84万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1084.57万元，支出决算数为2901.55万元，完成年初预算的267.53%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员2022年调出了本单位。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.42万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的104.17%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有人员调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.07万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有人员调整。
7、卫生健康支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为435.22万元，支出决算为556.78万元，完成年初预算的127.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有人员调整。
8、卫生健康支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为530.00万元，支出决算为2252.69万元，完成年初预算的425.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：审批专项经费由财政统一预算，未纳入部门预算中。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.98万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位有人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出648.86万元，其中：
人员经费577.04万元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对其他个人和家庭的补助。
公用经费71.82万元，占基本支出的11.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.20万元，支出决算为5.83万元，完成预算的57.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，控制成本，与上年相比减少0.13万元，减少43.33%,减少的主要原因是执行厉行节约，控制成本。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为5.66万元，完成预算的56.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了3台公务用车的费用，因中途其中一俩公办办回收，本年度支出只有2台公务用车费用，与上年相比减少3.34万元，减少37.11%,减少的主要原因是年初预算了3台公务用车的费用，因中途其中一辆公车办回收，本年度支出只有2台公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占2.92%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.66万元，占97.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是汨罗市市容环境卫生服务中心来我区考察学习垃圾分类发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.66万元，主要是车辆维修及保养经费、车辆油料费、车辆保险费、车辆年检费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的112.00%。用于开展非学历教育培训，人数31人，内容为全区事业单位工作人员培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1213.96万元，其中：政府采购货物支出946.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.19万元。授予中小企业合同金额923.96万元，占政府采购支出总额的76.11%，其中：授予小微企业合同金额923.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.87%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2901.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2901.55万元，其中：基本支出648.86万元，项目支出2252.69万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金1121.35万元，占一般公共预算项目支出总额的38.65%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2901.55万元，执行数为2901.55万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是对全区范围内675个大网格1819个微网格约1070万㎡实行清扫保洁全覆盖；二是创新市容环境卫生考评机制。实行“一月一考评、一月一排名、一月一通报、一月一奖惩、一月一讲评”机制。落实社区每周一次大扫除机制。三是对农集贸市场及周边、无物业小区、项目拆迁区域、菜地、省运会场馆及酒店周边、垃圾分类、环卫装备设备清洗维护、智慧城管工单处置、环卫工人管理提质等九个方面为重点开展专项行动。四是发展了1千多人的生活垃圾分类宣讲员和志愿者队伍，完成了全区260家区属公共机构生活垃圾四分类投放设施全覆盖，撤桶并点完成率100%。发现的主要问题及原因：一是财政预算不科学、不合理、无法有效控制支出；二是力量不足的问题。根据清扫保洁全覆盖工作要求，加之近年来城市建设新增清扫保洁区域和市级下划清扫保洁责任区域，我区现有清扫保洁力量严重不足。一是新增道路清扫保洁力量不足。二是城乡结合部公共区域全覆盖清扫保洁力量不足；三是垃圾分类的问题。在宣传教育方面。我中心开展了一系列垃圾分类宣传教育活动，虽然取得了一定效果，但因居民垃圾分类意识不强，分类投放效果还不够理想。下一步改进措施：一是进一步完善环卫网格化全覆盖；二是进一步加强环境卫生专项整治。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
