2020年度
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位概况
一、部门职责
1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实买足球的软件城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心设三个内设机构包括：综合管理股、计划财务股、工程技术股。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
232.95 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
232.95 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
232.95 |
本年支出合计 |
23 |
232.95 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
232.95 |
总计 |
26 |
232.95 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
|||||||||
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|
|
|
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|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
||||||||
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|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232.95 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
232.95 |
232.95 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
232.95 |
本年支出合计 |
23 |
232.95 |
232.95 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
232.95 |
总计 |
28 |
232.95 |
232.95 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
232.95 |
232.95 |
|
|
20106 |
财政事务 |
232.95 |
232.95 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
232.95 |
232.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.9 |
302 |
商品和服务支出 |
37.6 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.8 |
30201 |
办公费 |
12.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
1.5 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
3.3 |
310 |
资本性支出 |
52.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.9 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
23.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.8 |
30206 |
电费 |
1.5 |
31003 |
专用设备购置 |
28.5 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.7 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.7 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.4 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.62 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.09 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.83 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
142.9 |
公用经费合计 |
90.05 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.8 |
|
|
|
|
2.8 |
0.19 |
|
|
|
|
0.19 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计232.95万元。与上年相比，增加90.35万元，增长38.78%，主要是因为资本性支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.95万元，其中：财政拨款收入232.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计232.95万元，其中：基本支出232.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计232.95万元，与上年相比，增加90.35万元,增长38.78%，主要是因为资本性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出232.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加90.35万元，增长38.78%，主要是因为资本性支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出232.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.95万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为157.75万元，支出决算数为232.95万元，完成年初预算的132%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为157.75万元，支出决算为232.95万元，完成年初预算的147.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性支出增加。
2、一般公共服务（类）城乡社区公共设施支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出232.95万元，其中：人员经费142.9万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费90.05万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待标准，与上年相比减少0.1万元，减少1%,减少的主要原因是严格控制招待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组21个、来宾63人次，主要是工作需求发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出90.05万元，比年初预算数增加70.5万元，增加了360%。主要原因是：办公楼装修。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。本年度未安排三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
2020年度无政府采购支出。
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位部门决算公开表格.xls
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
………
2020岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门决算表.xls
