2021年度
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区住房和城乡建设局
部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。
（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。
（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。
（九）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。
（十）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。
（十一）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股10个股室；下设：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区物业管理服务中心7个二级机构。
（二）决算单位构成。岳阳楼区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区住房和城乡建设局单位本级以及下属7个二级机构。
第二部分
2021年度决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为70,238.79万元。与上一年度相比，增加57,490.01万元，增长450.95%。主要是因为增加老旧小区改造项目专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计70,238.79万元，其中：财政拨款收入63,857.74万元，占90.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,381.05万元，占9.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计70,238.79万元，其中：基本支出1,203.24万元，占1.71%；项目支出69,035.55万元，占98.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为63,857.74万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加51,108.96万元，增长400.89%。主要是因为增加老旧小区改造项目专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出24,457.74万元，占本年支出合计的34.82%。与上一年度相比，财政拨款支出增加18,311.61万元，增长297.94%。主要是因为增加老旧小区项目改造专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出24,457.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出24,457.74万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8,509.28万元，支出决算数为24,457.74万元，完成年初预算的287.42%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为821.70万元，支出决算为1,203.24万元，完成年初预算的146.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由下述九项调入；增加了人员支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为82.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为4.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为59.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为10.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为84.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）
年初预算为80.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23,254.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由下述两项调入；增加了老旧小区改造项目专项支出。
12、城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为6700.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为622.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,203.24万元，其中：人员经费986.57万元，占基本支出的81.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费216.67万元，占基本支出的18.01%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为8.06万元，完成预算的47.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为11.00万元，支出决算为3.57万元，完成预算的32.45%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，减少开支，与上年相比增加3.08万元，增长628.57%，增长的主要原因是庆祝中国共产党成立100周年70人参加唱歌比赛加班用餐20次。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.49万元，完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，减少开支，与上年相比增加4.49万元，增长100%，增长的主要原因是2021年二级机构车辆运行费合并到局机关核算，导致车辆运行费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.57万元，占44.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.49万元，占55.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.57万元，全年本部门职工加班批次20次，用餐人数1400人次，主要是庆祝建党100周年，歌咏比赛70人团体多次加班用餐。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.49万元，其中：公务用车购置费0万元，二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.49万元，主要是车辆保险费、车辆维修费及加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入39,400.00万元；年初结转和结余0万元；支出39,400万元，其中基本支出0万元，项目支出39,400.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39,400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，主要是旧城改造资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出216.67万元，比上一年决算数增加28.64万元，增长15.23%。主要原因是：本部门下属7个二级机构的财务2021年合并到局机关，导致运行费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费3.25万元，用于职工去外地参加业务培训开支，人数55人，建设项目工程培训、事业单位工作人员网上培训、农村公路自然灾害风险承灾体普查培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额936.40万元，其中：政府采购货物支出41.00万元、政府采购工程支出884.00万元、政府采购服务支出 11.4万元。授予中小企业合同金额936.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.40万元，占政府采购支出总额的4.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为8,509.28万元，执行数为70,238.79万元，完成预算的825.44%。主要包括：12345热线、网格信息及12319热线督办应急工程项目、道路建设项目、路灯电费、路灯改造及维护项目、农村公路养护项目、王家河面源整治项目、污水净化项目、老旧小区改造项目等项目。详情见附件。
2021年12345热线、网格信息及12319热线督办应急工程项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为500.00万元，执行数为514.60万元，完成预算的102.92%。主要包括：解决了路面破损、污水外溢，管网错接等人民群众身边的应急事件，完善了背街小巷的市政基础设施，优化了人民群众生活的周边环境卫生、减少了人民群众生活污水的污染，从而改善了群众的居住条件、生活环境、生产条件，积极地保护了环境。详情见附件。
2021年道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5,200.00万元，执行数为4,040.70万元，完成预算的77.71%。主要包括：广场巷工程建设、杨树塘路工程建设、财富路工程建设及马壕路工程建等。详情见附件。
2021年路灯电费、路灯改造及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为540.00万元，执行数为550.30万元，完成预算的101.91%。主要包括：2021年1-12月路灯电费、路灯旧改改造工程、路灯改造主材、路灯维修等。详情见附件。
2021年农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为300.00万元，执行数为324.60万元，完成预算的108.20%。主要包括：城桃线冷水铺至京广铁路白加黑改造工程、郭镇马安刘家组道路硬化工程、郭镇马安砖厂道路提质改造工程、郭镇马安中心组道路硬化工程、郭镇马安白鹤珑水库路硬化工程、郭镇建中许家庄道路硬化工程等。详情见附件。
2021年王家河面源整治项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为144.00万元，执行数为125.90万元，完成预算的87.43%。主要包括：王家河流域化粪池清理疏通工程款。详情见附件。
2021年污水净化项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为496.00万元，执行数为373.40万元，完成预算的75.28%。主要包括：冷水铺污水净化设备运行服务费、吉家湖污水净化设备维护及运行服务费、2021年西瓜山黑臭水污染防治费、黑臭水体委托检测等。详情见附件。
老旧小区改造项目为区经建投实施单位和支付工程款，本单位负责拨付资金。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
