岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

2022年度单位预算说明

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。

2、负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。

3、负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。

4、负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。

5、负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

6、负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

（二）机构设置

本部门现有干部职工78人，其中：公务员编制干部35工人，事业编制职工43人。本部门内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、名城保护股、城市建设股、项目前期股、房屋管理股、安全管理股、村镇建设股、信息股、战备股12个股室；下设单位：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区物业管理服务中心7个二级机构。

（三）预算单位构成

本单位下属岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心，本次2022年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,454.24万元，其中，一般公共预算拨款1,454.24万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。本单位支出较去年减少7,055.04万元，主要是2022年城市基础建设专项支出资金未纳入支出核算，财政统一纳入专项支出核算。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1,454.24万元，其中，社会保障和就业支出267.45万元，卫生健康支出50.17万元，城乡社区支出1,048.45万元，住房保障支出88.17万元。其中，支出较去年减少7,055.04万元，主要是2021年城市基础建设专项支出资金纳入本部门预算支出核算，2022年城市基础建设专项支出预算未纳入本部门核算，由财政统一纳入预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1,454.24万元，其中，社会保障和就业支出267.45万元，占18.39%；卫生健康支出50.17万元，占3.45%；城乡社区支出1,048.45万元，占72.10%；住房保障支出88.17万元，占6.06%。

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1,340.64万元，其中：人员经费1,198.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出142.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为113.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费113.60万元，主要用于公路执法治超、水上交通安全整治、公路车流量比重调查，春运专项费，物业管理费，抚恤金，车辆运行费等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.20万元，比上一年减少20.78万元，降低12.75%。主要原因是履行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。比上一年减少11.00万元，降低64.00%，主要是履行节约，控制开支。

（三）一般性支出情况

本单位2022年未计划安排会议费预算；培训费预算2.00万元，拟开展3次培训，内容为交通培训，事业人员继续教育培训、工程项目培训，人数55人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额166.09元，其中工程类0万元，货物类78.17万元，服务类87.92万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计294.69万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计157.47万元；通用设备原值小计100.97万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计36.25万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1454.24万元，其中，基本支出1340.64万元，项目支出113.60万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

2022年岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局预算公开表.xlsx