2022年度岳阳市住房保障服务中心
岳阳楼区分中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；
（二）负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理；负责辖区保障性住房的维修改造工作；
（三）负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施；
（四）负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心单位内设机构包括：办公室、计财股、住房保障股、法规股、物业管理股。现有事业编14个，目前在职在编13人，其中党员10人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为264.74万元。因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计264.74万元，其中：财政拨款收入264.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计264.74万元，其中：基本支出264.74万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为264.74万元，因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出264.74万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出264.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.61万元，占8.54%；社会保障和就业（类）支出15.94万元，占6.02%;城乡社区（类）支出213.37万元，占80.60%；住房保障（类）支出12.52万元，占4.73%；其他（类）支出0.30万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为243.81万元，支出决算数为264.74万元，完成年初预算的108.58%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.70万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算数的37.14%，决算数小于年初预算的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政返还2021年的单位执收成本资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为32.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算数的47.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为141.85万元，支出决算为104.90万元，完成年初预算数的73.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为108.47万元，完成年初预算数的493.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后预算时计入了行政运行（项）、事业单位离退休（项）、其他残疾人事业支出（项）、住房公积金（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.78万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算数的79.34%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出264.74万元，其中:
人员经费221.83万元，占基本支出的83.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费42.91万元，占基本支出的16.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位原属于岳阳市住房保障服务中心下属二级单位，决算是由岳阳市住房保障服务中心制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出264.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出264.74万元，其中：基本支出264.74万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为264.74万元，执行数为264.74万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：发放补贴户数增加到3080户。发现的主要问题及原因：通过对我分中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理中，仍然存在不足，主要体现在：预算办公经费和临聘人员工资安排偏低。下一步改进措施：进一步加强预算编制细化工作，编制预算尽量做到全面、合理、可控。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心2022年度整体绩效自评.docx