岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门概况
一、 部门职责
（一）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研。
（二）协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动。
（三）完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评。
（四）协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 。岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有46人，在编43人，退休2人，编外人员1人。内设机构5个，分别为：综合办公室，督查考核室，政工室，政策法规室，信访工作室。下属二级机构1个：岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室本级以及岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1213.19万元。与上年相比，增加212.65万元，增长21.25%，主要是因为人员增加，经费变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1213.19万元，其中：财政拨款收入1213.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1213.19万元，其中：基本支出1213.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1213.19万元，与上年度相比，增加212.65万元，增长21.25%。主要是因为人员增加，经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1213.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加212.65万元，增长21.25%。主要是因为人员增加，经费变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1213.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.92万元，占3.37%；卫生健康（类）支出11.16万元，占0.92%；城乡社区（类）支出1130.42万元，占93.18%；住房保障（类）支出30.69万元，占2.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1359.99万元，支出决算数为1213.19万元，完成年初预算的89.21%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为3.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在行政运行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为19.18万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的58.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，力行节约。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为1240.88万元，支出决算为1130.42万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，力行节约。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1213.19万元，其中：人员经费544.35万元，占基本支出的44.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费668.84万元，占基本支出的55.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.00万元，支出决算为13.98万元，完成预算的31.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为13.98万元，完成预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，厉行节约；与上年相比减少4.96万元，减少54.99%，减少的主要原因是节省开支，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，厉行节约；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.98万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为13.98万元，全年共接待来访团组155个、来宾1503人次，主要是工作用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.39万元，用于开展3次培训，人数256人，内容为单位控违禁违相关工作内容的专业性培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额429.76万元，其中：政府采购货物支出105.41万元、政府采购工程支出65.48万元、政府采购服务支出258.87万元。授予中小企业合同金额429.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额429.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单位价值100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为1359.99万元，执行数为1213.19万元，完成预算的89.21%。主要包括：2021年以来，我办坚决落实全市违建集中整治行动要求，以斩钉截铁的态度、壮士断腕的决心和求真务实的精神，营造了地毯式查违、兵团式拆违的强大声势，形成了啃硬骨头、攻坚拔寨的强劲态势。截至目前，我办共参与大小拆违行动349次，全区共拆除违建3607处24.6万平方米，如期完成集中整治工作任务。详情见附件。
禁违拆违整治项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%。主要包括：2021年我办主要工作有巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织、民生建房等等。2021年专项投入资金800.00万元，预算资金投入比例为60.86%。专项资金使用效果如下：2021年以来，我办坚决落实全市违建集中整治行动要求，以斩钉截铁的态度、壮士断腕的决心和求真务实的精神，营造了地毯式查违、兵团式拆违的强大声势，形成了啃硬骨头、攻坚拔寨的强劲态势。截至目前，我办共参与大小拆违行动349次，全区共拆除违建3607处24.6万平方米，如期完成集中整治工作任务。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳楼区禁违办2021年绩效自评部门整体绩效和项目绩效.docx