2021年岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出预算表
16、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
18、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
19、部门预算支出表
20、政府采购预算表
21、政府购买服务支出预算表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
24、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
（二）机构设置
区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：
1、综合办公室
负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负
责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。
2、督查考核室
负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。
3、政工室
负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报、绩效考核、计划生育、工会及食堂后勤管理等工作。
4、政策法规室
负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。
5、信访工作室
承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。
机关党支部负责机关党群工作。
工会组织按有关规定设置。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021 年本单位收入预算1359.99万元，其中，一般公共预算拨款1359.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加25.02万元，主要是因为人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算1359.99万元，其中，一般公共服务1359.99万元，社会保障和就业支出科目69.24万元，卫生健康支出科目19.18万元，城乡社区支出科目1240.88万元，住房保障支出科目30.69万元。支出较去年增加25.02万元，主要是因为人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1359.99万元，社会保障和就业支出科目69.24万元，占5.09%；卫生健康支出科目19.18万元，占1.41%；城乡社区支出科目1240.88万元，占91.25%；住房保障支出科目30.69万元，占2.25%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为559.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出800万元，主要用于乡、街道办事处、区禁违办大队、30个禁违拆违治违重点村、社区开展禁违拆违治违工作、民生建房，主要包括禁违宣传、购置巡查、拆违工具、设备、组织拆违行动等方面；运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款96.53万元，比2020年减少19.02万元，减少16.46%。主要原因是人员经费减少。
2、“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数45万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元）。比2020年增加17万元，主要原因是违法建设集中整治，安排社区及退伍军人30名人员到我违法建设集中整治领导小组工作，所以开支与2020年相比上升。
3、一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3万元，拟召开3-5次会议，人数50-200人，内容为禁违工作部署会、推进会、督导会等；培训费预算3X万元，拟开展2-3次培训，人数50-200人，内容为禁违执法业务、禁违执法证培训会等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
4、政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额336.5万元，其中工程类0万元，货物类336.5万元，服务类0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1359.99万元，其中，基本支出559.99万元，项目支出800万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。重点项目预算的绩效目标：详见预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
