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岳阳市岳阳楼区自然资源局2021年度单位预算

来源：岳阳楼区自然资源局 2021-01-12 08:53

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦项目的设计、实施；负责自然资源和规划领域信息化和档案管理工作；

（2）负责辖区内国家建设和征用集体土地的补偿、拆迁、安置、概算编制、政策宣传等具体事务性工作；

（3）参加土地开发整理项目的选址、论证并组织实施，承担辖区内储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作，管理国有土地出租、土地抵押登记事务，代收土地收益金，承办辖区内国有土地使用权、矿产资源采矿权的招、拍、挂交易的具体工作；

（4）承担公益性地价评估和地籍测绘工作,完成上级交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区自然资源局为岳阳楼区政府工作部门，正科级行政单位，参公事业身份人员24名，机关后勤服务事业编制人员2名，二级机构事务所全额拨款事业编制人员5名，设核定局长1名，副局长3名，总工程师1名，二级机构事务所为岳阳楼区自然资源局所属副科级公益二类事业单位，核定所长1名。内设办公室，财务股及自然资源相关业务股室。

部门预算单位构成：我局机关所有开支及二级机构事务所人员经费开支包含在本年度预算内。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1022.21万元，其中，一般公共预算拨款1022.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加192.33万元，主要原因：一是2020年年初预算并未算入奖金部分，2021年年初预算算入了奖金部分，二是2020年二级机构事务所事业人员未纳入财政预算拨款，2021年下放到楼区后我局二级机构事务所单位性质从自收自支的事业单位调整为全额拨款的事业单位，事务所在编人员纳入了财政预算拨款，因此2021年增加了预算。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1022.21万元，其中，社会保障和就业支出73.82万元，卫生健康支出29.49万元，自然资源海洋气象等支出886.49万元，住房保障支出32.41万元。支出较去年增加192.33万元，其中基本支出增加225.43万元，项目支出减少33.1万元。其中基本支出较上年增加的主要是因为一是2020年年初预算并未算入奖金部分，2021年年初预算算入了奖金部分，二是2020年二级机构事务所事业人员未纳入财政预算拨款，2021年下放到楼区后我局二级机构事务所单位性质从自收自支的事业单位调整为全额拨款的事业单位，事务所在编人员纳入了财政预算拨款，因此2021年增加了预算，项目支出减少主要是因为年初预算自然资源相关业务费用按需做预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1022.21万元，其中，社会保障和就业支出73.82万元，占7.22%；卫生健康支出29.49万元，占2.89%；自然资源海洋气象等支出886.49万元，占86.72%；住房保障支出32.41万元，占3.17%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为543.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为479.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：其他对个人和家庭的补助19.00万元，主要用于人员体检费等方面；其他项目支出460.00万元，主要用于自然资源相关业务费用等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.57万元，比2020年增加7.70万元，增加12.86%。主要原因是2020年二级机构事务所事业人员未纳入财政预算拨款，2021年下放到楼区后我局二级机构事务所单位性质从自收自支的事业单位调整为全额拨款的事业单位，事务所在编人员纳入了财政预算拨款，因此2021年机关运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数13.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元）。与2020年预算减少13.00万元，降低50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，坚持厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数54人，内容为自然资源局全体人员年度总结会议费；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数54人，内容为自然资源局全体人员自然资源业务培训费。本年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额118.60万元，其中货物类48.60万元，服务类70.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1022.21万元，其中，基本支出543.21万元，项目支出479.00万元，我局无重大项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。