2022年度岳阳市城市管理综合行政执法支队

直属一大队部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队单位内设机构包括：办公室、政工股、财务股、考评股、法规股5个股室； 路段中队：五里牌中队、青年路中队、学院路中队、金鹗路中队、机动中队5个中队。根据市事权下放人员转隶通知，本单位岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队参照公务员管理的事业编制33人，现在编在职职工30人，另有劳务派遣的城市管理执法协管员52名。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为983.60万元。因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计983.60万元，其中：财政拨款收入939.94万元，占95.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%、%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.66万元，占4.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计983.60万元，其中：基本支出538.17万元，占54.71%；项目支出445.43万元，占45.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为939.94万元，因为本单位从2022年1月开始独立核算新单位，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出939.94万元，占本年支出合计的95.56%，因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出939.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.99万元，占8.93%；社会保障和就业（类）支出32.50万元，占3.46%;卫生健康（类）支出15.95万元，占1.70%；城乡社区（类）支出784.07万元，占83.42%；住房保障（类）支出23.43万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为510.46万元，支出决算数为939.94万元，完成年初预算的184.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为49.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务车辆购置支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职工毛发检测支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为33.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增奖励性工资支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.42万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此项支出列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.09万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.62万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休职工独生子女补贴支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为391.87万元，支出决算为392.40万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类工资性支出、年终绩效奖、十三月工资等按实支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增服装更新购置费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文明创建经费。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为367.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各项项目支出，如协管员经费、牛皮癣经费、考评奖励工作经费等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.95万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的63.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出494.51万元，其中：

人员经费435.12万元，占基本支出的87.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.39万元，占基本支出的12.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.70万元，支出决算为25.68万元，完成预算的333.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行；因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是新增公务用车1台；因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按预算执行；因为本单位为2022年1月开始独立核算的新单位，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.80万元，占7.01%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.88万元，占92.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.80万元，全年共接待来访团组0个、来宾194人次，主要是城市综合管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.88万元，其中：公务用车购置费17.98万元，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.90万元，主要是公务用车油料费、保险费、维修费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出59.40万元，与年初预算数一致。主要原因是：我部门严格按预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，培训费年初预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。用于开展党员学习培训，人数23人，内容为学习党章党规、党风廉政建设等。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额98.73万元，其中：政府采购货物支出67.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.78万元。授予中小企业合同金额98.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出939.94万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出983.60万元，其中：基本支出538.17万元，项目支出445.43万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目2个，共涉及资金415.97万元，占一般公共预算项目支出总额的44.25%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分97分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为983.60万元，执行数为983.60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是日常管理持之以恒。我大队共开展各类整治160余次，规范出店经营3000余家；劝离游商2万余个；拆除违规广告牌160余块；劝离违停机动车3万余辆；清理牛皮癣2300余处；清理不雅广告130余处；张贴温馨提示单1万余张；对违停机动车抄牌2万余辆；施划停车泊位600余个；设置隔离桩300余根；对路段污染督促施工单位及时清理70余次；共行政处罚5万余元。二是马路市场可圈可点。为完成市里重点工作，确保花板桥菜市场市容环境整洁有序，大队共开展专项整治行动50次，组织人员600余人次，下达温馨告知通知单1080余份，整改通知260余份，规范、引导花板桥菜农摊点入市经营368个，收缴违规手工称、电子秤、箩筐等30余件，起到了明显的效果。大队每天安排4名队员在清晨6:00提前到岗，确保整治工作不反弹，花板桥菜市场整治目前效果良好，工作成效可圈可点，受到领导和市民的一致好评。三是夜市管理持续深入。大队组织力量对辖区内243家夜市门店逐一上门，督促整改油烟排放管道门店61家，督促安装油烟净化设备门店24家、更换环保净化烧烤炉35家，处理12345油烟扰民投诉38单，对违规排放油烟、油污污染的10余家餐饮夜市门店予以处罚5000元。同时在此基础上建立管理台账，实现管理规范化、信息化。四是禁炮执法效果突出。在春节和元宵禁止燃放烟花鞭炮行动中大队组织80余人分30余个小组深入社区，坚持“教育为主，处罚为辅”的原则，共计发放宣传资料万余份，签订承诺书2000余份，沿街电子显示屏滚动播放300余条。对80余家门店进行禁炮宣传及排查，劝阻户外燃放烟花爆竹3起。五是污染源治理有力有为。今年，我大队共组织基建工地和渣土运输公司召开专题会议8次，走访工地300余次，发放整治通知1500余份，开展专项整治行200余次，查处各类涉污违规案件13起，罚款5万余元。六是提高服务对象满意度。持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，紧盯群众反映强烈的城市市容秩序问题，坚持守正创新，探索出一条“点线面”结合的为群众办实事的城管新路径。发现的主要问题及原因：我单位加强财务管理，严格执行预算管理和财务收支管理，内控制度逐步完善，但是存在资产管理工作还比较薄弱，预算资金的事前管理、预算编制不科学等现象。下一步改进措施：一是科学编制预算。结合单位实际，统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。二是强化预算资金的事前管理。加强单位绩效管理理念，充分认识预算绩效管理的目的和意义。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职责，并与相应的预算收支范围、方向和效果等紧密相关。进一步优化绩效目标设定，根据单位发展规划和年度工作计划制定指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展。三是严格预算约束。继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。四是强化绩效管理。增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

详见附件。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2022年度整体绩效自评.docx